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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-06-26 12:12

宋老師,就是電腦抵部分工資后,若剩余工資仍以銀行存款打給他,是否以上第1步第2步后分錄為借:應付職工薪酬 貸:固定資產清理 銀行存款呢

王倩_JxI68 追問

2017-06-26 17:45

宋老師,這就相當于公司把電腦賣給他,賣電腦和發(fā)工資分開作為兩筆不相干的業(yè)務是嗎

王倩_JxI68 追問

2017-06-27 09:07

好的,謝謝宋老師~

宋生老師 解答

2017-06-26 12:00

您好!1、核銷固定資產 
借:固定資產清理 
累計折舊 
貸:固定資產 (賬面原值) 
2、增值稅(進項)轉出 
借:固定資產清理 
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出) 
3、支付清理費用 
借:固定資產清理 
貸:庫存現金 / 銀行存款 
4、殘值變賣收入 
借:庫存現金 / 銀行存款 
貸:固定資產清理 
5、經批準后結轉當期損益(固定資產清理賬戶貸方余額做相反分錄) 
借:營業(yè)外支出—處置固定資產凈損失 
貸:固定資產清理

宋生老師 解答

2017-06-26 13:37

您好!不是的。你這個固定資產清理就是按上面的分錄這樣做。 
清理完之后,你單獨做借應付職工薪酬 貸現金就可以了。

宋生老師 解答

2017-06-27 08:12

您好!是的。就是這個意思,實際上這就是2筆業(yè)務。只是上面第4步你收錢跟最后發(fā)工資給他付的現金,可以相抵。 
但是為了更加清晰,就分開核算了。

宋生老師 解答

2017-06-27 09:18

你好!不客氣。

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您好!1、核銷固定資產 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 (賬面原值) 2、增值稅(進項)轉出 借:固定資產清理 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出) 3、支付清理費用 借:固定資產清理 貸:庫存現金 / 銀行存款 4、殘值變賣收入 借:庫存現金 / 銀行存款 貸:固定資產清理 5、經批準后結轉當期損益(固定資產清理賬戶貸方余額做相反分錄) 借:營業(yè)外支出—處置固定資產凈損失 貸:固定資產清理
2017-06-26 12:00:36
你好; 借營業(yè)外支出-捐贈支出 貸 銀行存款
2021-11-17 15:06:45
稍等,我做一下發(fā)給你。。。
2020-05-12 11:13:44
您好,可以的。
2017-06-09 18:43:29
你好,需要知道折舊方法,殘值這些才可以計提的 借;管理費用或以前年度損益調整 貸;累計折舊
2017-04-10 15:21:03
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