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K
于2022-10-18 10:43 發(fā)布 ??529次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-10-18 10:44
你好; 按季度來報的; 一般是按季度的
K 追問
2022-10-18 10:46
那這個月總公司上傳到電子稅務(wù)局的財務(wù)報表是不是就是要合并分公司的財務(wù)數(shù)據(jù)
meizi老師 解答
2022-10-18 10:48
你好; 是的; 總部是的; 報表自己報分公司的;只是所得稅數(shù)據(jù)是 合并的
2022-10-18 10:51
總公司是不是不需要做分公司的賬務(wù),只用合并報表和所得稅
2022-10-18 10:52
因為分公司我們暫時沒有業(yè)務(wù),每個月只發(fā)放員工的公司和繳納員工的社保和公積金
2022-10-18 10:55
你好1; 是的;分公司自己做賬 即可; 如果分公司是獨(dú)立核算的
分公司是非獨(dú)立核算的
2022-10-18 10:59
你好;如果非獨(dú)立核算就是總部一起做賬報稅的
2022-10-18 11:02
總部做賬的話,那發(fā)放工資和繳納社保的分錄應(yīng)該怎么做啊
2022-10-18 11:06
你好; 正常做計提和發(fā)放分錄即可 1、計提工資:借:管理/銷售費(fèi)用等貸:應(yīng)付職工薪酬——工資2、計提社保:(企業(yè)部分)借:××費(fèi)用(管理/銷售等)貸:應(yīng)付職工薪酬——社保3、次月發(fā)放工資時:借:應(yīng)付職工薪酬——工資貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅庫存現(xiàn)金/銀行存款4、上交杜保:借:應(yīng)付職工薪酬——社保其他應(yīng)收款-個人社保貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款5、上交個人所得稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅貸:銀行存款
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討論
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
K 追問
2022-10-18 10:46
meizi老師 解答
2022-10-18 10:48
K 追問
2022-10-18 10:51
K 追問
2022-10-18 10:52
meizi老師 解答
2022-10-18 10:55
K 追問
2022-10-18 10:55
meizi老師 解答
2022-10-18 10:59
K 追問
2022-10-18 11:02
meizi老師 解答
2022-10-18 11:06