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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-10-18 10:44

你好;        按季度來報的; 一般是按季度的  

K 追問

2022-10-18 10:46

那這個月總公司上傳到電子稅務(wù)局的財務(wù)報表是不是就是要合并分公司的財務(wù)數(shù)據(jù)

meizi老師 解答

2022-10-18 10:48

 你好;  是的; 總部是的;   報表自己報分公司的;只是所得稅數(shù)據(jù)是 合并的  

K 追問

2022-10-18 10:51

總公司是不是不需要做分公司的賬務(wù),只用合并報表和所得稅

K 追問

2022-10-18 10:52

因為分公司我們暫時沒有業(yè)務(wù),每個月只發(fā)放員工的公司和繳納員工的社保和公積金

meizi老師 解答

2022-10-18 10:55

 你好1;   是的;分公司自己做賬 即可; 如果分公司是獨(dú)立核算的  

K 追問

2022-10-18 10:55

分公司是非獨(dú)立核算的

meizi老師 解答

2022-10-18 10:59

 你好;如果非獨(dú)立核算就是總部一起做賬報稅的  

K 追問

2022-10-18 11:02

總部做賬的話,那發(fā)放工資和繳納社保的分錄應(yīng)該怎么做啊

meizi老師 解答

2022-10-18 11:06

 你好;    正常做計提和發(fā)放分錄即可   
1、計提工資:
借:管理/銷售費(fèi)用等
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2、計提社保:(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3、次月發(fā)放工資時:
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
4、上交杜保:
借:應(yīng)付職工薪酬——社保
其他應(yīng)收款-個人社保
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
5、上交個人所得稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款
 
 

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相關(guān)問題討論
這個需要看你稅局要求不,不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
你好,企業(yè)匯算清繳財務(wù)報表是填寫納稅調(diào)整后的還是未進(jìn)行納稅調(diào)整的
2023-05-04 15:01:00
因為每季度企業(yè)所得稅的匯算清繳是只對那一季度的收入、支出、利潤所產(chǎn)生的應(yīng)納稅額進(jìn)行結(jié)算,而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產(chǎn)生的總應(yīng)納稅額。
2023-03-15 11:15:12
您好 已經(jīng)過了匯算清繳申報期 要修改的話 要去稅務(wù)大廳
2019-09-28 11:13:15
你好是的,不過在申報查詢里面查詢一下,看看是否顯示申報成功
2020-05-18 10:03:25
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