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齊惠老師

職稱： 會計師

2017-06-26 20:54

你好，我公司目前賬面有些資金，業(yè)務(wù)經(jīng)營不需要，所以將其暫借給另外一家公司，并收取利息。請問如何開具發(fā)票？和繳納相關(guān)稅款？.

齊惠老師 解答

2017-06-26 21:08

"您好！您在我們網(wǎng)站上提交的問題已收悉，現(xiàn)針對您所提供的信息簡要回復(fù)如下：企業(yè)取得的借款利息收入，應(yīng)當(dāng)按“金融保險業(yè)”繳納營業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加、地方教育附加和企業(yè)所得稅。企業(yè)可以到主管地稅局辦稅服務(wù)廳申請發(fā)票，應(yīng)當(dāng)提交以下資料清單：（1）《代開普通發(fā)票申請表》；（2）稅務(wù)登記證副本（對按規(guī)定不需辦理稅務(wù)登記的單位和個人需提供單位證明及全國組織機(jī)構(gòu)代碼證或個人身份證件復(fù)印件）；（3）付款方出具的有效證明，證明應(yīng)包括以下內(nèi)容：勞務(wù)提供方（即收款方）全稱、提供勞務(wù)具體內(nèi)容、價款結(jié)算方式（按月、按次）、付款金額、時間。付款方為個人的，由當(dāng)事人簽章；付款方為單位的，加蓋公章；（4）收款方有效證明（收款方為個人,提供個人身份證復(fù)印件；收款方為單位，提供經(jīng)辦人身份證復(fù)印件和收款方出具的有效證明）；（5）經(jīng)辦人身份證復(fù)印件；（6）主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供的其他資料。歡迎您再次咨詢！".

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你好，我公司目前賬面有些資金，業(yè)務(wù)經(jīng)營不需要，所以將其暫借給另外一家公司，并收取利息。請問如何開具發(fā)票？和繳納相關(guān)稅款？.
2017-06-26 20:54:47
你好，都可以，可以和租戶協(xié)商，開票就要申報納稅。
2019-06-10 14:12:17
您好！你這個已經(jīng)開具發(fā)票了，按發(fā)票上面的金額和稅額來確定收入和應(yīng)納稅額就可以了。
2017-06-08 14:15:20
一般是根據(jù)發(fā)票申報納稅的
2015-12-02 11:24:41
你好，可以只開退回部分，增值稅9月份按照沖之后繳納
2020-09-01 17:15:03
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