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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-06-27 10:05

您好，小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù)，可以按照《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》（財稅〔2016〕36號）的有關(guān)規(guī)定，以取得的全部價款和價外費用為銷售額，按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅；也可以選擇差額納稅，以取得的全部價款和價外費用，扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額，按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅。

Tingzi 追問

2017-06-27 10:32

@王老師:老師，小規(guī)模10萬的勞務(wù)報酬開增值稅普通發(fā)票要交多少稅呀，

王雁鳴老師 解答

2017-06-27 10:47

您好，如果按3%計算，10*3%/（1+3%）。如果按5%計算那是差額計算了，不知道您的成本是多少，沒辦法計算準(zhǔn)確的。

Tingzi 追問

2017-06-27 10:53

@王老師:老師，小規(guī)模納稅人10萬的房地產(chǎn)傭金如果開發(fā)票比申報個稅勞務(wù)報酬稅費要低一些？

王雁鳴老師 解答

2017-06-27 10:59

您好，是的，要低一些的。

Tingzi 追問

2017-06-27 11:02

@王老師:小規(guī)模10萬的房地產(chǎn)傭金要交2912.62元稅費，如果申報個稅勞務(wù)報酬稅費25000元，相差這么大呀

王雁鳴老師 解答

2017-06-27 11:03

您好，是的啊，相關(guān)確實很大的。

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小規(guī)模納稅人開安裝勞務(wù)費普通發(fā)票3%
2019-12-09 11:00:24
您好，小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù)，可以按照《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》（財稅〔2016〕36號）的有關(guān)規(guī)定，以取得的全部價款和價外費用為銷售額，按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅；也可以選擇差額納稅，以取得的全部價款和價外費用，扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額，按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅。
2017-06-27 10:05:32
普通發(fā)票是 不可以抵扣的
2019-10-15 16:04:50
小規(guī)模納稅不能抵扣其他納稅人的各種形式的發(fā)票的進(jìn)項。
2017-07-05 10:14:36
可以的
2015-12-26 18:01:43
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