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meizi老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-10-20 16:23

你好； 你是計(jì)算 3季度的話(huà)； 那么  看你利潤(rùn)表累計(jì)1-9月累計(jì)利潤(rùn) *企業(yè)所得稅稅率 -     已預(yù)交的稅額 = 3季度要計(jì)提的  ）

Q 追問(wèn)

2022-10-20 17:10

老師 是1-9月企業(yè)所得稅，之前沒(méi)有預(yù)交過(guò)，本季度有利潤(rùn)，計(jì)提是按利潤(rùn)額的25%計(jì)提？但和申報(bào)的數(shù)據(jù)不一樣了，稅局的系統(tǒng)有減免所得稅額的，是要按實(shí)際要繳的計(jì)提？

meizi老師 解答

2022-10-20 17:11

 你好；      之前1-2季度都是虧損的嗎   

Q 追問(wèn)

2022-10-20 17:44

是的  老師哦

meizi老師 解答

2022-10-20 18:02

你好；  那你就彌補(bǔ)虧損后；  用彌補(bǔ)后的利潤(rùn) 來(lái)計(jì)算  3季度 要繳納的金額計(jì)提 

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2019-04-10 11:25:06
不用計(jì)提的
2017-11-20 22:10:22
你好，不需要計(jì)提的
2020-11-24 15:23:20
但是稅務(wù)局那邊沒(méi)法改呀
2021-07-01 11:24:54
你好，按照減免以后的去交納的，小微企業(yè)放寬后的條件為：企業(yè)資產(chǎn)總額5000萬(wàn)元以下，從業(yè)人數(shù)300人以下，應(yīng)納稅所得額300萬(wàn)元以下。 2019年財(cái)稅〔2019〕13號(hào)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策： 應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，然后減半；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2022-03-02 16:16:03
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