做個(gè)學(xué)霸 追問

2022-10-23 16:01

對的，應(yīng)收有將近800萬左右的代發(fā)沒入賬，導(dǎo)致現(xiàn)在我們超小微了

bamboo老師 解答

2022-10-23 16:02

借：工程施工
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：應(yīng)收賬款

做個(gè)學(xué)霸 追問

2022-10-23 16:02

這部分我該如何處理

bamboo老師 解答

2022-10-23 16:03

計(jì)入工程施工成本 計(jì)提工資 計(jì)入成本
如果工程已經(jīng)確認(rèn)收入 結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本

做個(gè)學(xué)霸 追問

2022-10-23 16:03

但是有件事情，就是這是過往3年的代發(fā)

做個(gè)學(xué)霸 追問

2022-10-23 16:07

今年的我都入賬了，只不過是過往年度的沒有入賬

bamboo老師 解答

2022-10-23 16:08

過往年度的沒有入賬 要補(bǔ)入賬

做個(gè)學(xué)霸 追問

2022-10-23 16:19

那分錄應(yīng)該如何做啊

做個(gè)學(xué)霸 追問

2022-10-23 16:21

現(xiàn)在是還有一個(gè)問題，就是數(shù)據(jù)確認(rèn)不準(zhǔn)了，有個(gè)大概的數(shù)，我需要一段時(shí)間來確認(rèn)這個(gè)數(shù)，但是現(xiàn)在是超小微的節(jié)骨眼了

bamboo老師 解答

2022-10-23 16:26

那您都是同一個(gè)工程 對嗎

做個(gè)學(xué)霸 追問

2022-10-23 16:32

不是，好多工程將近有8個(gè)

bamboo老師 解答

2022-10-23 16:33

那每個(gè)工資分別做分錄補(bǔ)計(jì)提

做個(gè)學(xué)霸 追問

2022-10-23 16:36

這部分人呢，我們都沒繳納社保，發(fā)工資都是從勞務(wù)公司過賬的

做個(gè)學(xué)霸 追問

2022-10-23 16:38

我暫時(shí)放在工程施工-勞務(wù)費(fèi)下面設(shè)個(gè)代發(fā)工資待核實(shí)科目，沖應(yīng)收行嗎

bamboo老師 解答

2022-10-23 16:39

勞務(wù)公司給您單位開了發(fā)票的吧？ 
看這樣處理

做個(gè)學(xué)霸 追問

2022-10-23 17:31

沒開發(fā)票，我現(xiàn)在不知道如何處理

bamboo老師 解答

2022-10-23 17:32

自己單位員工工資 不需要發(fā)票的啊 工資表 銀行發(fā)放記錄 申報(bào)個(gè)人所得稅就好了

做個(gè)學(xué)霸 追問

2022-10-23 18:05

但是今年要是一下子開進(jìn)來，勞務(wù)占比比較高了

做個(gè)學(xué)霸 追問

2022-10-23 18:07

問題關(guān)鍵在于，沒繳納社保，沒簽勞動(dòng)合同，同時(shí)是過往年度

bamboo老師 解答

2022-10-23 18:13

您不是說勞務(wù)費(fèi)么 有對方勞務(wù)公司的發(fā)票 不考慮社保啊

bamboo老師 解答

2022-10-23 18:13

您前面年度有沒有確認(rèn)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本？

做個(gè)學(xué)霸 追問

2022-10-23 18:19

收入有確認(rèn)，成本沒有，我是最近接的賬務(wù)

做個(gè)學(xué)霸 追問

2022-10-23 18:20

如果這些代發(fā)不清楚，我先放在有營業(yè)外支出可以嗎？，還是放在工程施工-勞務(wù)費(fèi)里面，等核實(shí)之后再處理

做個(gè)學(xué)霸 追問

2022-10-23 18:22

現(xiàn)在不考慮勞務(wù)分包，我再描述下，可以這么理解，就是我們自有工人，沒繳納社保，過往年度有代發(fā)工資，這部分我應(yīng)該如何處理

做個(gè)學(xué)霸 追問

2022-10-23 18:24

這部分我們已經(jīng)確認(rèn)了收入，但是沒沖減應(yīng)收，沒進(jìn)成本，數(shù)據(jù)暫時(shí)確認(rèn)不了，我該如何處理，這個(gè)意識

bamboo老師 解答

2022-10-23 18:25

放在工程施工-勞務(wù)費(fèi)里面，等核實(shí)之后再處理

bamboo老師 解答

2022-10-23 18:27

自有工人，沒繳納社保 
也可以計(jì)入工資 發(fā)放夠 申報(bào)工資薪金個(gè)人所得稅 建筑服務(wù) 關(guān)于社保問題 沒有管那么嚴(yán)的 不需要全員全額繳納社保 做不到 我自己公司就是的

做個(gè)學(xué)霸 追問

2022-10-23 18:44

老師，我還想咨詢一個(gè)問題，那如果我確認(rèn)好，是不是要轉(zhuǎn)到未分配利潤里面

bamboo老師 解答

2022-10-23 18:46

如果前面年度確認(rèn)了收入對應(yīng)的成本現(xiàn)在確認(rèn) 是要計(jì)入利潤分配-未分配利潤