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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-10-24 14:49

你好；     你之前分錄怎么做的； 你跨年了 你啥準則； 看怎么轉(zhuǎn)出   

張家瑜 追問

2022-10-24 14:58

小企業(yè)會計準則，之前是借：原材料  應(yīng)交稅費-進項稅  貸：現(xiàn)金

meizi老師 解答

2022-10-24 15:02

你好； 借  原材料貸進項稅轉(zhuǎn)出； 你這個材料變賣或者領(lǐng)用了嗎   

張家瑜 追問

2022-10-24 15:07

已經(jīng)領(lǐng)用了，轉(zhuǎn)入成本了

meizi老師 解答

2022-10-24 15:14

 你好；   那你      借利潤分配-未分配利潤 ； 負數(shù)金額 貸原材料 負數(shù)金額 ；   借利潤分配- 未分配利潤貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交 城建稅- 教育費附加- 地方教育費附加；   借進項稅轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交 增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅；  借  應(yīng)交稅費-應(yīng)交 增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅；貸應(yīng)交稅費未交增值稅； 繳納：借  應(yīng)交稅費未交增值稅； 營業(yè)外支出- 滯納金；    應(yīng)交稅費-應(yīng)交 城建稅- 教育費附加- 地方教育費附加；貸銀行存款   

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相關(guān)問題討論
你好；? ? ?你之前分錄怎么做的； 你跨年了 你啥準則； 看怎么轉(zhuǎn)出? ?
2022-10-24 14:49:06
你好！增值稅稅率不一樣，附加稅比例一樣
2018-09-06 09:46:08
一般納稅人實際繳納增值稅=銷項-進項-預(yù)繳增值稅
2019-11-12 14:52:37
你好！實際繳納的時候，借應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸銀行存款 附加稅是借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交城建稅/教育費附加等 繳納的時候借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交城建稅/教育費附加等 貸銀行存款。
2020-07-31 12:02:17
你好 不需要繳納附加稅的
2020-07-09 18:33:51
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