yolanda 追問(wèn)

2022-10-25 14:27

老師，好像進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)，我對(duì)不上數(shù)，那我們退得稅款，借銀行存款，貸留抵稅，借留抵稅，貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，那你這個(gè)分錄再有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，我的進(jìn)項(xiàng)稅科目余額就對(duì)不上了

郭老師 解答

2022-10-25 14:28

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你需要填寫(xiě)附表二的，和你哪里對(duì)不上。

yolanda 追問(wèn)

2022-10-25 14:30

目前是分錄對(duì)不上。

郭老師 解答

2022-10-25 14:32

你看下金額能對(duì)上吧，你賬上的貸方發(fā)生額是不是你等于你申報(bào)表里面的本期發(fā)生額。

yolanda 追問(wèn)

2022-10-25 14:34

你的分錄加上我的分錄，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就有兩個(gè)貸方了老師。我上面說(shuō)的分錄，還有你的分錄，

郭老師 解答

2022-10-25 14:34

你好，你是兩個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊，一個(gè)是收到退稅款，一個(gè)是非正常損失，兩個(gè)不一樣的業(yè)務(wù)呀。

郭老師 解答

2022-10-25 14:35

本來(lái)就兩次做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不是嗎？你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出附表二里面21行還有非正常損失都要填寫(xiě)啊。

郭老師 解答

2022-10-25 14:35

不用管幾次，你總的金額一致就行。

yolanda 追問(wèn)

2022-10-25 14:36

兩個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出都在貸方的呢，沒(méi)有那么多的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出所以兩個(gè)分錄 ，是有一個(gè)是錯(cuò)的。

郭老師 解答

2022-10-25 14:37

那你有一個(gè)錯(cuò)的，你修改一下
哪一個(gè)是錯(cuò)誤的？

yolanda 追問(wèn)

2022-10-25 14:38

轉(zhuǎn)完了，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是平才對(duì)的吧

郭老師 解答

2022-10-25 14:40

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去，結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面才是平等。

郭老師 解答

2022-10-25 14:41

和你的進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)是一樣做的，你的進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)月末沒(méi)有余額，轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目里面去，他就直接轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目里面去。