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袁老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-06-28 17:02

計(jì)提目的是為了權(quán)責(zé)發(fā)生制，準(zhǔn)確反映當(dāng)期利潤(rùn)

@ 追問(wèn)

2017-06-28 17:05

如果有一個(gè)月的社保，公積金等沒(méi)有計(jì)提 ，下個(gè)月直接繳納的，賬面是平的，沒(méi)有余額，有什么影響，就是當(dāng)期的利潤(rùn)不準(zhǔn)確？

袁老師 解答

2017-06-28 21:35

就是當(dāng)月費(fèi)用記少了，下月費(fèi)用多了

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繳納時(shí)借應(yīng)付職工薪酬-公積金 貸銀行存款
2021-09-12 03:29:29
你好，是需要先計(jì)提，然后支付的
2019-01-23 13:47:26
你好！是單位部分計(jì)提。
2018-10-24 13:27:36
您好，需要計(jì)提的。
2018-03-10 09:13:45
1、工資計(jì)提（應(yīng)發(fā)工資數(shù)） 借：制造費(fèi)用—工資 （生產(chǎn)人員） 管理費(fèi)用—工資 （管理人員） 銷售費(fèi)用—工資 （銷售人員） 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 2、計(jì)提企業(yè)繳納的五險(xiǎn)一金 借：制造費(fèi)用 （生產(chǎn)人員） 管理費(fèi)用 （管理人員） 銷售費(fèi)用 （銷售人員） 貸：其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 其他應(yīng)付款—住房公積金 上面1和2可以合并處理，這里分開(kāi)是為了說(shuō)明問(wèn)題 3、發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 （應(yīng)發(fā)工資數(shù)） 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 / 銀行存款 （實(shí)發(fā)工資數(shù)） 其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 （代扣代繳金額） 其他應(yīng)付款—住房公積金 （代扣代繳金額） 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 （代扣代繳金額） 4、實(shí)際交納 借：其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 其他應(yīng)付款—住房公積金 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款。
2020-04-08 14:21:47
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