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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2022-10-26 15:55

同學(xué)你好
退回的沒有沖減結(jié)轉(zhuǎn)的損益吧

蘇蘇 追問

2022-10-26 16:00

老師,我月末都有期間結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)轉(zhuǎn)后還是有差異

樸老師 解答

2022-10-26 16:07

同學(xué)你好
你原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以了
分錄不對(duì)

蘇蘇 追問

2022-10-26 16:16

老師您説的是第一種方法是嗎??因?yàn)槭菧p半,我第一步?jīng)_紅了原先計(jì)提 的一半,不好意思我還是沒明白您説的是哪 一步不對(duì),是第一種的,借銀行存款,貸:稅金及附加藍(lán)字,不是紅字是嗎?

樸老師 解答

2022-10-26 16:19

就是原分錄負(fù)數(shù)紅沖收到退回的金額
退回來五十那就原分錄負(fù)數(shù)紅沖五十

蘇蘇 追問

2022-10-26 16:26

老師,我怎么還是不理解錯(cuò)在哪?我把分錄上傳給您看下,麻煩告訴我,謝謝

樸老師 解答

2022-10-26 16:32

稅金及附加為什么一個(gè)借方負(fù)數(shù)

一個(gè)貸方負(fù)數(shù)

樸老師 解答

2022-10-26 16:33

比如說退回來八十

借銀行80
貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅80
借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅80
貸稅金及附加80

蘇蘇 追問

2022-10-26 16:39

因?yàn)槲覀兊挠糜衍浖p益類科目是填負(fù)數(shù) ,所以負(fù)數(shù)在軟件上是紅字沖回的,我用負(fù)數(shù)表示紅字沖回,所以,您的貸方是直接藍(lán)字表示??

樸老師 解答

2022-10-26 16:42

同學(xué)你好
那就
借銀行80
借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅-80
借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅80
借稅金及附加-80
這樣

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你好,這樣不會(huì)導(dǎo)致不平啊,比如金額是1 那資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金是1,未分配利潤1 利潤表的稅金及附加-1,凈利潤1 符合 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì) 這個(gè)勾稽關(guān)系啊
2019-10-16 20:33:43
您好,利潤表的稅金及附加包括除增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、車購稅、契稅外的其他稅種。 資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)就是包括除車購稅、契稅、耕地占用稅外的稅費(fèi)。包括增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅。
2020-06-28 15:50:59
不相等,稅金及附加不包含增值稅。
2017-05-29 19:26:13
您好,稅金及附加,再結(jié)轉(zhuǎn),借;本年利潤,貸:稅金及附加,然后填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,填寫到未分配利潤項(xiàng)目即可。
2017-09-27 23:04:25
您好 “應(yīng)交稅費(fèi)”賬戶的貸方余額。是應(yīng)交未交數(shù)。利潤表的是所有的稅金及附加的合計(jì)數(shù)
2017-02-13 12:13:40
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