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送心意

999

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2017-06-29 09:07

公司的驗(yàn)貨請(qǐng)款屬于服務(wù)業(yè)”稅目申報(bào)繳納營(yíng)業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加和企業(yè)所得稅。但是涉及到美元收入，該怎樣處理！公司也沒有資格開票！求解，具體流程？.

999 解答

2017-06-29 09:21

"您好！您在我們網(wǎng)站上提交的問(wèn)題已收悉，現(xiàn)針對(duì)您所提供的信息簡(jiǎn)要回復(fù)如下：根據(jù)《營(yíng)業(yè)稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》（國(guó)務(wù)院令（2008）第546號(hào)）第二十一條的規(guī)定，納稅人以人民幣以外的貨幣結(jié)算營(yíng)業(yè)額的，其營(yíng)業(yè)額的人民幣折合率可以選擇營(yíng)業(yè)額發(fā)生的當(dāng)天或者當(dāng)月1日的人民幣匯率中間價(jià)。納稅人應(yīng)當(dāng)在事先確定采用何種折合率，確定后1年內(nèi)不得變更。若您企業(yè)沒有驗(yàn)貨的經(jīng)營(yíng)范圍，可以到主管地稅局辦稅服務(wù)廳申請(qǐng)發(fā)票，應(yīng)當(dāng)提交以下資料清單：（1）《代開普通發(fā)票申請(qǐng)表》；（2）稅務(wù)登記證副本（對(duì)按規(guī)定不需辦理稅務(wù)登記的單位和個(gè)人需提供單位證明及全國(guó)組織機(jī)構(gòu)代碼證或個(gè)人身份證件復(fù)印件）；（3）付款方出具的有效證明，證明應(yīng)包括以下內(nèi)容：勞務(wù)提供方（即收款方）全稱、提供勞務(wù)具體內(nèi)容、價(jià)款結(jié)算方式（按月、按次）、付款金額、時(shí)間。付款方為個(gè)人的，由當(dāng)事人簽章；付款方為單位的，加蓋公章；（4）收款方有效證明（收款方為個(gè)人,提供個(gè)人身份證復(fù)印件；收款方為單位，提供經(jīng)辦人身份證復(fù)印件和收款方出具的有效證明）；（5）經(jīng)辦人身份證復(fù)印件；（6）主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供的其他資料。代開票時(shí)應(yīng)當(dāng)按收取的全部服務(wù)收入為營(yíng)業(yè)額，申報(bào)繳納營(yíng)業(yè)稅（5%）、城市維護(hù)建設(shè)稅（7/5/1%)、教育費(fèi)附加（3%）、地方教育附加（2%）。歡迎您再次咨詢！".

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借稅金及附加貸，應(yīng)交稅費(fèi)城建稅，地方教育教育附加，這個(gè)是計(jì)提的分錄 繳納，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
2022-01-06 16:11:59
是的，可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的。
2019-09-29 15:06:03
?你好 你這個(gè)是具體想問(wèn)什么問(wèn)題 ？??
2021-04-30 20:37:33
你好，第一種分錄是正確的
2017-05-04 17:13:57
是的，你可以在申報(bào)系統(tǒng)中手動(dòng)關(guān)聯(lián)教費(fèi)附加，以及地方教費(fèi)。你也可以聯(lián)系納稅服務(wù)機(jī)構(gòu)，他們能為你提供更多的稅收減免政策解釋。
2023-03-22 13:41:10
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