保證金賬戶(hù)有一筆利息收入17萬(wàn)，銀行操作轉(zhuǎn)入了一般戶(hù)，但是做財(cái)務(wù)費(fèi)用的話(huà)，又沒(méi)有那么多管理費(fèi)用和銷(xiāo)售費(fèi)用，那這筆利息收入可以做成別的分錄嗎？

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-29 09:43

你好，只能是做財(cái)務(wù)費(fèi)用的負(fù)數(shù)了

我望山明。追問(wèn)

2017-06-29 09:45

可以操作成貨款或者其他款項(xiàng)嗎？因?yàn)殂y行轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的時(shí)候，并沒(méi)有備注是利息。

鄒老師解答

2017-06-29 09:47

你好，你描述的是利息啊
到底是什么款項(xiàng)？

我望山明。追問(wèn)

2017-06-29 09:50

是利息，但是不想做成利息，因?yàn)樽隼?，?cái)務(wù)費(fèi)用就是負(fù)數(shù)，那我們管理費(fèi)用和銷(xiāo)售費(fèi)用就要很多，不然成本就要偏高，利潤(rùn)也要多很多。所以不想做成利息。

鄒老師解答

2017-06-29 09:51

你好，這個(gè)是需要據(jù)實(shí)反應(yīng)的

我望山明。追問(wèn)

2017-06-29 09:58

老師，這筆17萬(wàn)，我們出納又將這筆款從一般戶(hù)轉(zhuǎn)到了老板的私戶(hù)上。。。我們老板不是公司員工，社保也不在公司，想做員工借款都不行，能做成提取現(xiàn)金嗎？？？

鄒老師解答

2017-06-29 10:01

你好，需要先做利息，然后做借款

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