荼蘼 追問(wèn)

2022-10-27 19:27

只要他不和自己的公司有往來(lái)，不需要公司去開(kāi)相應(yīng)的票，公司就沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，只是他自己有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)么

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-10-27 19:30

對(duì)的，可以這樣理解的。

荼蘼 追問(wèn)

2022-10-27 19:33

那要是老板把這筆錢(qián)幾千萬(wàn)的錢(qián)轉(zhuǎn)到公司，然后公司在轉(zhuǎn)給學(xué)校并開(kāi)票，最后中介費(fèi)打給公司賬戶。
那這筆賬分錄要怎么做呢？

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-10-27 19:48

那轉(zhuǎn)給公司的話，它是以什么形式轉(zhuǎn)給公司呢？是在那個(gè)公司去接這個(gè)業(yè)務(wù)嗎？那么就需要公司開(kāi)票作為收入處理。

荼蘼 追問(wèn)

2022-10-27 19:52

相當(dāng)于他自己的賬戶匯總了這些學(xué)費(fèi)，然后打給了自己公司，通過(guò)公司賬戶打給學(xué)校并開(kāi)票，因?yàn)閷W(xué)校需要公司開(kāi)專(zhuān)票。
這么做的話老板是不是就沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)了？而且專(zhuān)票的稅點(diǎn)也比他到時(shí)候交個(gè)稅要低吧

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-10-27 19:55

這個(gè)就屬于公司收入，老板代收代付處理，沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。

荼蘼 追問(wèn)

2022-10-27 20:05

好的，哪怕是他個(gè)人卡收了，只要他不差錢(qián)的全部打到公司就可以了對(duì)吧。
那我們現(xiàn)在的稅率是6%，那么這筆錢(qián)進(jìn)來(lái)的時(shí)候確認(rèn)為收入，就代表我們已經(jīng)有稅要交了對(duì)吧。那我們扣除掉應(yīng)得的中介費(fèi)和我們后，把剩余的錢(qián)打給對(duì)方并開(kāi)票，這樣流程就沒(méi)問(wèn)題了對(duì)不對(duì)？

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-10-27 20:06

對(duì)的，就是這個(gè)意思
對(duì)的

荼蘼 追問(wèn)

2022-10-27 20:12

那老師您能幫我發(fā)票金額怎么開(kāi)么？比如說(shuō)是6%的稅，然后中介費(fèi)會(huì)給我們600萬(wàn)的話，是不是就是1千萬(wàn)-600*（1+6%=3640000，這個(gè)數(shù)就是我們實(shí)際要打給他們金額和開(kāi)票的金額？那這個(gè)發(fā)票是開(kāi) 
金額 3421600 稅 218400  最終價(jià)稅合計(jì)3640000這樣對(duì)么？

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-10-27 20:24

哎，對(duì)了，理解沒(méi)問(wèn)題的，正確的就總共就是364000。