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老師，請(qǐng)問(wèn)以法人名義，用法人的房產(chǎn)進(jìn)行貸款，貸款用途寫的是用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，貸款后放貸到法人的個(gè)人卡中，然后法人直接從法人個(gè)人卡中把貸款劃給了公司的客戶，現(xiàn)在該筆貸款到了支付利息的時(shí)候，從公司賬戶劃了10000元到法人個(gè)人卡中，用于法人支付貸款利息。因?yàn)楸窘鹗怯蟹ㄈ藗€(gè)人卡直接支付到客戶賬戶的，并沒(méi)有經(jīng)過(guò)公司賬戶，現(xiàn)在通過(guò)公司賬戶給法人個(gè)人卡中劃入了10000元，讓法人支付利息使用，這種情況，公司賬上這10000元的支出，怎么做分錄呢？后面附件放什么呢？
天真的黃豆
于2022-10-28 15:55 發(fā)布 ??919次瀏覽
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樸老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2022-10-28 15:57
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代開出來(lái)的普票是樣子的？銷售方是稅務(wù)局，然后備注 問(wèn)
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一、合并銷售成本 合并銷售成本 = 母公司對(duì)外銷售的賬面成本 %2B 內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)虧損對(duì)已售部分的影響 假設(shè)對(duì)外銷售數(shù)量為 X，則合并銷售成本 = 60X %2B 10X=70X 二、合并抵消分錄 抵消內(nèi)部銷售收入與成本： 借：營(yíng)業(yè)收入 90×（X%2B2） 貸：營(yíng)業(yè)成本 90×（X%2B2） 調(diào)整已售部分成本（補(bǔ)回內(nèi)部虧損）： 借：營(yíng)業(yè)成本 10X 貸：存貨 10X 調(diào)整庫(kù)存成本（還原原始成本）： 借：存貨 80（2×（100-60）） 貸：營(yíng)業(yè)成本 80 答
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