林妙 追問(wèn)

2017-06-30 10:58

這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表及利潤(rùn)表不是要先建賬才能出來(lái)嗎？

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-06-30 10:58

你肯定是先做表了，再能建賬（期初數(shù)沒(méi)有無(wú)法建賬）

林妙 追問(wèn)

2017-06-30 11:00

那這個(gè)表是要怎么做，我能不能私聊您

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-06-30 11:02

直接跟流水做出來(lái)各科目的科目余額，確定5月31日各科目的余額。

林妙 追問(wèn)

2017-06-30 11:12

老師，我現(xiàn)在就是以一個(gè)銀行的余額來(lái)做初如數(shù)據(jù)。還有一個(gè)問(wèn)題，公司因?yàn)槭且再u(mài)承接工程的材料為主，所以就有比如以前的尾款有一些沒(méi)有收，和為了開(kāi)發(fā)新項(xiàng)目的前期借用了很多的錢(qián)?，F(xiàn)在一個(gè)收款回來(lái)，基本上銀多的都是還款，所以我試算了一下，這樣的話，到時(shí)的利潤(rùn)表是一個(gè)負(fù)數(shù)，但是所有都權(quán)益那邊卻有一大筆錢(qián)可以分，（因?yàn)樗麄児蓶|之間說(shuō)要看報(bào)表分紅）實(shí)際賬上卻是沒(méi)有錢(qián)的。而且，他有很多能前年度沒(méi)有還別人的錢(qián)這個(gè)事，我都沒(méi)有辦法統(tǒng)計(jì)出來(lái)（因?yàn)闆](méi)有記錄，也不知道什么時(shí)間有借入的）我只能按他到還利息時(shí)推算他的借款，或是到他還款時(shí)才發(fā)現(xiàn)有這樣的數(shù)據(jù)存在。

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-06-30 12:00

這個(gè)是外賬顯示沒(méi)錢(qián)，內(nèi)賬錢(qián)很多，需要分開(kāi)處理。