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李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-06-30 14:31

企業(yè)的所得稅是每個季度交一次，需要計提（一般是季報，也有月報的）

敏 追問

2017-06-30 14:39

請問計提是不是每個季度的時候計提一次，不是每個月計提？另外請問計提的會計分錄是什么樣的，麻煩老師寫詳細點，謝謝

李愛文老師 解答

2017-06-30 14:40

每個季度計提一次就行了。
借：所得稅費用
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅

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相關(guān)問題討論
您好 本季度所得稅為0 可以不計提所得稅
2019-01-12 11:18:38
是的，需要把三季度的四季度的所得稅分開計提
2023-01-06 11:25:33
只要看本季度最后一個月的利潤表的本年累計數(shù)的利潤總額，是虧損不需要繳納所得稅，是盈利則需要交所得稅，計提是本季度最后一個月計提，分錄如下 借：企業(yè)所得稅 利潤總額*0.25 貸，應(yīng)交稅費--企業(yè)所得稅 利潤總額*0.25
2019-04-12 13:42:43
借；所得稅費用 300 貸；應(yīng)交稅費-所得稅 300
2015-12-01 16:59:40
你做完所有憑證在結(jié)轉(zhuǎn)損益前看你的科目余額表，用你的收益類科目貸方為余額減去你損益類科目借方余額的差計提核算所得稅
2018-09-30 19:15:05
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