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杜汝娟
于2017-06-30 15:28 發(fā)布 ??1105次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-06-30 15:29
你好,一般是不可以的,同一個客戶或供應商才可以抵扣
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收到貨款后計入應收賬款貸方了、次月給對方開了發(fā)票如何沖減
答: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費-應交增值稅(銷項)
老師,我問一下企業(yè)開出發(fā)票計入應收賬款的收入,可以沖減應付其他公司的貨款嗎?
答: 你好,一般是不可以的,同一個客戶或供應商才可以抵扣
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
8月開具的發(fā)票,已入賬記應收賬款,9月客戶退回發(fā)票,該如何入賬
答: 你好,如果是普票,直接把8月份的憑證沖銷就行
收美元時,銀行應收賬款的金額是要按銀行實際收到的金額入賬還是按照銀行實際收到的金額加上銀行扣款的金額還是按照發(fā)票的金額入賬
討論
以前開的發(fā)票 已經(jīng)繳稅 后來建賬沒有入應收賬款 現(xiàn)在收到回款 怎么入賬
老師你好,第2題的B選項不是應該計入應收賬款嗎
老師好。這個月收沒收到都計入應收賬款,是寫借方還是貸方?
商業(yè)折扣在銷售時發(fā)生,需要計入應收賬款嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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