郭老師 解答

2022-11-04 10:29

如果不給你開的話，你這個油卡不好做賬的，沒法做成本。

不一樣的煙火 追問

2022-11-04 10:32

甲方不給票，但是我們租賃的機械公司會開票的  分錄怎么寫？老師

郭老師 解答

2022-11-04 10:33

借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費
借主營業(yè)務成本貸應收賬款。

不一樣的煙火 追問

2022-11-04 10:33

就算甲方給票   這個油卡我要做到那個科目？  庫存商品？原材料？還是？

郭老師 解答

2022-11-04 10:35

應收賬款做這個科目里面的。

郭老師 解答

2022-11-04 10:35

他兩個這么抵扣了，一個借方一個貸方。

不一樣的煙火 追問

2022-11-04 10:42

老師 如果不開票的情況下，只有租賃公司開票  分錄：借：應收賬款-甲方公司，貸：主營業(yè)務收入  收到租賃公司的發(fā)票  借：工程施工-機械費  貸：應收賬款-甲公司

郭老師 解答

2022-11-04 10:43

對的是的，可以這么做的，但是你這個工程施工需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本啦，你都做了收入。

不一樣的煙火 追問

2022-11-04 10:57

嗯嗯 ，月底結(jié)轉(zhuǎn)借：主營業(yè)務成本  貸：工程施工-機械費    是這樣吧？老師

郭老師 解答

2022-11-04 10:58

是的是的，是這么做。