若如 @初見? 追問

2022-11-08 14:45

老師，我是在金蝶軟件里面全部憑證做完，直接結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后去看利潤表的利潤總額，再反過賬當(dāng)期憑證，刪除之前結(jié)轉(zhuǎn)的損益憑證，再做一張計提所得稅的憑證，最后再重新結(jié)轉(zhuǎn)損益，這樣對嗎？

鄒老師 解答

2022-11-08 14:45

你好，是的，是這樣的過程 

若如 @初見? 追問

2022-11-08 14:56

10月本年利潤貸方17萬，可以掛在本年利潤上，不結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

鄒老師 解答

2022-11-08 14:57

你好，年底的時候，是需要結(jié)轉(zhuǎn)到  利潤分配—未分配 利潤的 

若如 @初見? 追問

2022-11-08 15:03

現(xiàn)在不用管嗎？老師，我們公司是賬目有利潤，但是實際沒有現(xiàn)金，年末還需要計提法定盈余公積嗎？

鄒老師 解答

2022-11-08 15:04

你好，年底的時候，是需要結(jié)轉(zhuǎn)到  利潤分配—未分配 利潤的 
現(xiàn)在可以暫時不用結(jié)轉(zhuǎn)。
公司是賬目有利潤，年末是需要計提法定盈余公積的