 追問

2022-11-09 09:53

我都填了呀，不知為什么還是報錯，老師能幫我看下哪里有問題嗎？

樸老師 解答

2022-11-09 09:57

同學(xué)你好
你這是代扣代繳的金額

是附表二的嗎

 追問

2022-11-09 10:01

是的啊，，老師~~

 追問

2022-11-09 10:03

是的啊，，老師~~是的啊，，老師~~

 追問

2022-11-09 10:04

老師，我交了代扣代繳的增值稅，那這個代扣代繳的增值稅是可以抵進(jìn)項的，我自己在這兩張表格填了稅額。

樸老師 解答

2022-11-09 10:10

同學(xué)你好
這個填寫附表二就可以了

 追問

2022-11-09 10:12

填過了，沒有用，比對不通過呢

樸老師 解答

2022-11-09 10:16

附表二最下面的代扣代繳是那欄吧

 追問

2022-11-09 10:18

我都填了，，老師~~

樸老師 解答

2022-11-09 10:26

同學(xué)你好
你為什么要填寫第7行

 追問

2022-11-09 10:47

我看之前說填那里的，我就填了

 追問

2022-11-09 10:48

而且不填，我的進(jìn)項稅額跟系統(tǒng)對不上

樸老師 解答

2022-11-09 10:57

同學(xué)你好
你填寫第七行就別填寫最底下那行

刪除最底下那行

樸老師 解答

2022-11-09 10:57

在增值稅納稅申報表附列資料（二）的第7欄次“代收代繳稅收繳款憑證”。同時需要在《代扣代繳稅收繳款書抵扣清單》增值稅報表填寫扣繳納稅人統(tǒng)一社會信用代碼。

 追問

2022-11-09 15:35

我最初就是這么填的，結(jié)果比對不通過，然后我又把底部的填了，還是一樣的結(jié)果。

 追問

2022-11-09 15:37

在增值稅納稅申報表附列資料（二）的第7欄次“代收代繳稅收繳款憑證”。同時需要在《代扣代繳稅收繳款書抵扣清單》增值稅報表填寫扣繳納稅人統(tǒng)一社會信用代碼。@Andy 

這個我也填了呢

樸老師 解答

2022-11-09 15:44

同學(xué)你好
這個要填

附表二最底下那個不填寫

 追問

2022-11-09 15:52

我最開始就這樣的，但是還是沒通過

樸老師 解答

2022-11-09 15:56

同學(xué)你好
提示什么呢

 追問

2022-11-09 15:59

一直提示這個，我提交好幾次了

樸老師 解答

2022-11-09 16:02

按照提示的修改才可以