Snow、小雪天???? 追問

2022-11-09 15:42

那我分開做了怎么辦。我下個月如何調(diào)呢。

venus老師 解答

2022-11-09 15:43

一筆付款，你怎么能做兩筆呢，銀行存款也對不上

Snow、小雪天???? 追問

2022-11-09 15:43

因為我分開做了。憑證做錯了。余額表應(yīng)付賬款不對，分開做的憑證時，發(fā)票的是借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款   銀行回單的是：借  應(yīng)付賬款   貸銀行了。那么我這個月如何調(diào)整呢

Snow、小雪天???? 追問

2022-11-09 15:44

就是說發(fā)票和銀行回單我分開做了。

Snow、小雪天???? 追問

2022-11-09 15:46

現(xiàn)在就是什么問題呢。就是我應(yīng)付賬款和實際的對不上了。所以我在找是哪兒出的問題。我不知道和這個憑證有沒有關(guān)系。

venus老師 解答

2022-11-09 16:01

同學(xué)，人們當月收到發(fā)票，當月能付款嗎

Snow、小雪天???? 追問

2022-11-09 16:03

有的是當月會付 有的不會，比如7月份的，可能8月或者9月付款的。現(xiàn)在我這個應(yīng)付賬款對不上。我找了好幾遍不知道問題出在哪兒了

venus老師 解答

2022-11-09 16:05

同學(xué)，應(yīng)付賬款是含稅價，主營業(yè)務(wù)成本是不含稅價

Snow、小雪天???? 追問

2022-11-09 16:09

那我這個問題是出在哪兒了呢老師

venus老師 解答

2022-11-09 16:10

同學(xué)，結(jié)轉(zhuǎn)成本要是不含稅的金額，你的應(yīng)付賬款是含稅的

Snow、小雪天???? 追問

2022-11-09 16:15

老師，好像不是這個問題。目前是我的應(yīng)付賬款比實際要應(yīng)付的多

venus老師 解答

2022-11-09 16:29

同學(xué)，在實務(wù)中應(yīng)付賬款，就是你實際付出去的錢，還有對方開給你的票