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李霞老師

職稱： 中級會計師

2022-11-10 10:40

您好，當(dāng)月的進項發(fā)票可以入賬的，你也可以提前購選認(rèn)證，可以形成留抵稅額。但是以前的話，我建議你是形成留抵稅額，現(xiàn)在的話我不太建議你提前共享認(rèn)證了，因為萬一形成留抵稅額了，稅務(wù)局找咱們退稅的話還是挺麻煩。你就可以不勾選，，嗯，直接借庫存商品，借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進項稅額貸銀行。

小幸運 追問

2022-11-10 10:43

就是正常做進項稅額就可以了，但是不認(rèn)證，然后在認(rèn)證的時候在沖銷嗎？就是借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額，貸記應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進項稅？如果是暫估的情況怎么做呢，都是現(xiàn)到貨，后開發(fā)票

李霞老師 解答

2022-11-10 10:46

你好同學(xué)，理解的完全正確。暫估的話就是借庫存商品貸應(yīng)付賬款，暫估。不牽扯到稅款。

小幸運 追問

2022-11-10 10:52

老師，一般納稅人，暫估的話，當(dāng)時如果是到貨就直接借記材料或是庫存商品，貸記應(yīng)付賬款-暫估就可以了嗎？然后收到了發(fā)票，如果未認(rèn)證，就先沖銷暫估，在做借庫存商品或者材料，應(yīng)交稅費-進項稅-待認(rèn)證進項稅額，貸記應(yīng)付賬款-確認(rèn)/如果認(rèn)證了發(fā)票就做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額，貸記應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進項稅，我理解的對嗎？

李霞老師 解答

2022-11-10 10:53

你好同學(xué)，這三種方式您理解的都是正確的。

小幸運 追問

2022-11-10 10:54

好的，非常感謝老師的幫助

李霞老師 解答

2022-11-10 10:57

祝您生活愉快，開心快樂。

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您好，當(dāng)月的進項發(fā)票可以入賬的，你也可以提前購選認(rèn)證，可以形成留抵稅額。但是以前的話，我建議你是形成留抵稅額，現(xiàn)在的話我不太建議你提前共享認(rèn)證了，因為萬一形成留抵稅額了，稅務(wù)局找咱們退稅的話還是挺麻煩。你就可以不勾選，，嗯，直接借庫存商品，借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進項稅額貸銀行。
2022-11-10 10:40:52
請問是你們毛利多，還是采購沒有取得進項發(fā)票？
2018-09-05 11:41:24
把不能取得進項的業(yè)務(wù)給小規(guī)模做就節(jié)稅了
2022-08-27 09:54:19
您好，由于涉及稅率不同貨物的銷售，所以要分開核算，糧食稅率為9%，其他商品大部分稅率為13%。 建議分開核算抵扣，糧食的進項稅單獨計量，假設(shè)為A 當(dāng)期應(yīng)納增值稅=22.6/1.09*0.09-A+（87.5-22.6）/1.13*0.13-(8-A)
2020-01-01 15:00:30
每個行業(yè)都有一個成本利潤，你先確定了開票收入然后根據(jù)成本利潤率計算出成本，然后結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
2015-10-16 16:45:43
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