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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-11-10 14:53

你好，借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)收款，個人負擔(dān)的社保。

愿三生三世十里桃花 追問

2022-11-10 15:01

這樣應(yīng)付職工薪酬工資不是減少了么，這個又不平了！還是說計提管理費用工資的時候多計提這個部分，這樣才會平

郭老師 解答

2022-11-10 15:04

你好，以后這個工資需要支付給他嗎？

愿三生三世十里桃花 追問

2022-11-10 15:08

就是開除了不支付了，但是社保個人部分已經(jīng)繳納了，所以才不知道怎樣沖

郭老師 解答

2022-11-10 15:12

實際人家是有工資，但是你們單位不給人家發(fā)了，是這個意思吧？如果是的話，個人負擔(dān)的那一部分，你給他做工資不就可以了，不發(fā)放的那一部分別計提了，就不要做了。

愿三生三世十里桃花 追問

2022-11-10 15:17

我第二次問的時候就提到計提工資的時候多加這部分進去，你沒有直接回復(fù)我

郭老師 解答

2022-11-10 15:19

借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸其他應(yīng)收款，個人負擔(dān)的社保，
這個就是完整的。

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相關(guān)問題討論
轉(zhuǎn)到管理費用-工資進行平賬
2022-07-06 16:46:15
你好，借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)收款，個人負擔(dān)的社保。
2022-11-10 14:53:37
你好 借 原來相反分錄? ?工資再發(fā)經(jīng)員工?
2023-08-30 16:33:57
你好同學(xué)，稍等正在作答
2024-01-14 15:10:07
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2020-04-14 11:22:33
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