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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-11-14 10:06

您好同學(xué),不要這樣寫,咱每個月發(fā)生的留抵稅額,互不牽扯,咱就
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項稅額,
借。,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
,貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額。

lion 追問

2022-11-14 10:09

留抵稅額 在電子稅務(wù)局 申報的時候不是 計算后的出來的嗎 》?  那么我 的分錄 怎么反應(yīng)出來呢 ?不反應(yīng)出來不是一直在賬面掛著嗎》?

李霞老師 解答

2022-11-14 10:10

你好,留底稅額的話,咱們是計入轉(zhuǎn)出未交增值稅了,再轉(zhuǎn)出未交增值稅里面有余額的。

lion 追問

2022-11-14 10:18

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額                 100
   貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅     100
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅       1000
   貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額          1000
就是留抵稅額 =  -900?

李霞老師 解答

2022-11-14 10:24

你好,借,銷項稅額,借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項稅額,就是把他們合在一起。做一筆分錄就可以的。

李霞老師 解答

2022-11-14 10:24

轉(zhuǎn)出未交增值稅就是銷項稅額和進(jìn)項稅額的差額。

lion 追問

2022-11-14 10:29

借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
    貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
           應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
對不對 ?

李霞老師 解答

2022-11-14 10:33

你好同學(xué),看我第一個發(fā)給您的分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅,是放在借方的,看我第一句回復(fù)你的問題。

lion 追問

2022-11-14 10:39

正常情況下   銷項稅額應(yīng)該較大對吧  一般情況下  轉(zhuǎn)出未交增值稅  在貸方  對不對?  如我上個分錄所寫?

李霞老師 解答

2022-11-14 10:43

您好,銷項稅額大于進(jìn)項稅額的時候,咱們產(chǎn)生的是應(yīng)該交納的增值稅,所以未交增值稅就在貸方,相反的話咱就再借。

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你看一下圖片吧,同學(xué)
2019-08-05 11:30:40
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
可以的
2017-09-04 22:00:33
您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
是的
2017-04-15 16:38:15
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