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老師，工程公司。請問一下，如果我們公司開票給甲方是普票，甲方要求預(yù)繳用簡易征收3%。同時(shí)我們將工程分包出去給施工方做的，我們只收2%的管理費(fèi)及2%的企業(yè)所得稅。那么預(yù)繳的時(shí)候是由施工方去預(yù)繳的，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是由施工方提供的。預(yù)繳3%，那就等于銷項(xiàng)稅已經(jīng)完全抵扣完了。那施工方給我們提供了13%的發(fā)票，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是否需要退回給施工方呢？
仙人掌里的刺
于2022-11-15 10:37 發(fā)布 ??832次瀏覽
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家權(quán)老師
職稱： 稅務(wù)師
2022-11-15 10:38
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精選問題
提現(xiàn)的時(shí)候，是公戶轉(zhuǎn)到一個(gè)員工銀行卡上了， 備注寫 問
沒事的，可以直接打備用金的 答
學(xué)員:公司喬遷請客吃飯，買酒招待客人，怎么記？老師: 問
您好，這個(gè)處理辦法是沒錯(cuò)的，可以這樣 答
老師：掛應(yīng)收賬款附件增值稅專用發(fā)票就可以了吧，不 問
是的，就是那樣做就行 答
甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，20×1 年至20× 問
同學(xué)您好，正在解答，請稍等 答
凈現(xiàn)值/原始投資額現(xiàn)值=現(xiàn)值指數(shù)，對不對 老師那 問
老師正在計(jì)算中，請同學(xué)耐心等待哦 答
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