jojo 追問

2017-07-04 14:34

老師：我公司開了166737.63元，分兩張發(fā)票開，稅額就是4856.43元，但我去外地預(yù)繳時(shí)稅局按166737.63/1.03*0.03=4586.44元，相當(dāng)于多交1分錢，多交的1分錢  借：應(yīng)收賬款  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  4856.43    ；     借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 4856.43      管理費(fèi)用--其他  0.01     貸：庫(kù)存現(xiàn)金   是這樣嗎？

宋生老師 解答

2017-07-04 14:37

您好！是的。沖平就可以了。沒關(guān)系的。

jojo 追問

2017-07-04 14:53

老師直接沖平好像不怎么合理吧？你可以教下我怎樣調(diào)整嗎？

宋生老師 解答

2017-07-04 14:56

你好！你這個(gè)調(diào)不了啊。1分錢是系統(tǒng)出來的。沒辦法調(diào)啊。