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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2022-11-15 17:41

附表一免稅銷售貨物
認(rèn)證的發(fā)票選擇的是退稅，勾選在附表二二十六到28，還有35藍(lán)，然后去填寫減免明細(xì)表。

離殤 追問

2022-11-15 17:43

我這邊是在電子稅務(wù)局直接操作的

郭老師 解答

2022-11-15 17:44

你好，你沒有附表主表的嗎？這個(gè)是采集的吧。

離殤 追問

2022-11-15 17:46

電子系統(tǒng)無法直接在表里填的，要在這里采集后自動(dòng)生成附表對應(yīng)項(xiàng)

郭老師 解答

2022-11-15 17:46

那就在這里采集你截圖。

離殤 追問

2022-11-15 17:47

這是采集后成生的數(shù)據(jù)，我就想請教一下對嘛，實(shí)收189210.26，申報(bào)也是按這個(gè)金額稅率是0

郭老師 解答

2022-11-15 17:48

是的是的，稅額是零的。

離殤 追問

2022-11-15 17:59

進(jìn)項(xiàng)稅額這塊是在哪操作呢

郭老師 解答

2022-11-15 18:00

你好，進(jìn)項(xiàng)稅額采集里面，你打開看一下

上傳圖片 ?
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您好，一般都是用標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)。集成是納稅人選用的，不是一定要通過這個(gè)來填寫增值稅申報(bào)表，只是通過一表集成來填寫增值稅申報(bào)表能夠達(dá)到相對簡便的作用。預(yù)繳申報(bào)適用于納稅人發(fā)生以下情形按規(guī)定在國稅機(jī)關(guān)預(yù)繳增值稅時(shí)填寫：(一)納稅人(不含其他個(gè)人)跨縣(市)提供建筑服務(wù)。(二)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目。(三)納稅人(不含其他個(gè)人)出租與機(jī)構(gòu)所在地不在同一縣(市)的不動(dòng)產(chǎn)。
2020-07-15 00:28:28
你好，能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片？
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」，進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好，直接選擇第一個(gè)就行
2019-02-18 13:41:10
需要申報(bào)。
2017-06-17 08:14:53
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