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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-11-15 17:41

附表一免稅銷售貨物
認證的發(fā)票選擇的是退稅,勾選在附表二二十六到28,還有35藍,然后去填寫減免明細表。

離殤 追問

2022-11-15 17:43

我這邊是在電子稅務局直接操作的

郭老師 解答

2022-11-15 17:44

你好,你沒有附表主表的嗎?這個是采集的吧。

離殤 追問

2022-11-15 17:46

電子系統(tǒng)無法直接在表里填的,要在這里采集后自動生成附表對應項

郭老師 解答

2022-11-15 17:46

那就在這里采集你截圖。

離殤 追問

2022-11-15 17:47

這是采集后成生的數(shù)據(jù),我就想請教一下對嘛,實收189210.26,申報也是按這個金額稅率是0

郭老師 解答

2022-11-15 17:48

是的是的,稅額是零的。

離殤 追問

2022-11-15 17:59

進項稅額這塊是在哪操作呢

郭老師 解答

2022-11-15 18:00

你好,進項稅額采集里面,你打開看一下

上傳圖片 ?
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您好,一般都是用標準申報。集成是納稅人選用的,不是一定要通過這個來填寫增值稅申報表,只是通過一表集成來填寫增值稅申報表能夠達到相對簡便的作用。預繳申報適用于納稅人發(fā)生以下情形按規(guī)定在國稅機關預繳增值稅時填寫:(一)納稅人(不含其他個人)跨縣(市)提供建筑服務。(二)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目。(三)納稅人(不含其他個人)出租與機構所在地不在同一縣(市)的不動產(chǎn)。
2020-07-15 00:28:28
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好,直接選擇第一個就行
2019-02-18 13:41:10
您好, 是的,就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
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