有時(shí)、倪是一坨屎 追問(wèn)

2017-07-04 15:52

老師大人。問(wèn)題是第一季度填寫錯(cuò)了啊。填寫了4月的增值稅。那我第二季度還填寫跟第一季度一樣的數(shù)字嗎。還有1月那個(gè)未轉(zhuǎn)出增值稅是什么意思啊

有時(shí)、倪是一坨屎 追問(wèn)

2017-07-04 16:00

那憑證上寫了轉(zhuǎn)出未交增值稅775.82，這個(gè)沒(méi)事吧。應(yīng)該也是增值稅吧

鄒老師 解答

2017-07-04 15:36

你好，是之前應(yīng)交稅費(fèi) 的明細(xì)科目用錯(cuò)了 嗎

鄒老師 解答

2017-07-04 15:46

你好，第二季度就根據(jù)你第二季度的增值稅應(yīng)納稅額填寫啊

鄒老師 解答

2017-07-04 15:53

你好，如果是剛好顛倒了，你第二季度就填寫第一季度實(shí)際繳納的增值稅作為計(jì)稅依據(jù)

鄒老師 解答

2017-07-04 16:01

你好，可以的，總的計(jì)稅金額對(duì)上就可以了