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送心意

李霞老師

職稱： 中級會計師

2022-11-17 15:30

您好同學(xué)，小規(guī)模交稅的話，直接
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅。貸銀行存款，附加稅的話，我們要先計提
借稅金及附加，后面跟著二級科目
，貸應(yīng)交稅費，后面跟著二級科目，然后
借應(yīng)交稅費，貸銀行存款。

愿三生三世十里桃花 追問

2022-11-17 15:34

上月沒有計提  本月可以補計提嗎？

李霞老師 解答

2022-11-17 15:38

你好，可以的，沒關(guān)系的，但是后期注意盡量提前計提。

愿三生三世十里桃花 追問

2022-11-17 15:39

就是跟著增值稅一起計提對吧

李霞老師 解答

2022-11-17 15:42

你好，增值稅的話，小規(guī)模單位就沒有計提這么一說，小規(guī)模單位不需要計提。增值稅的，只有附加稅需要具體。

愿三生三世十里桃花 追問

2022-11-17 15:43

好 謝謝老師啦

李霞老師 解答

2022-11-17 15:44

祝您生活愉快，開心快樂。

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相關(guān)問題討論
你好，增值稅減免了，城建稅自然是不需要繳納的
2017-08-15 14:11:27
繳納增值稅城建稅是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 貸：銀行存款
2020-02-16 22:33:34
不含稅銷售額*3%繳納增值稅 城建稅=增值稅*7%或5%
2016-05-25 10:41:41
城建稅是7%，或者是5% 小規(guī)?？梢詼p半的。
2022-03-17 11:20:23
是的。就是你這樣理解的。
2018-11-07 15:38:19
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