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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

袁老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-07-05 10:25

1.計(jì)提工資 
 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 
 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
 
3.次月發(fā)放工資時(shí) 
 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
 
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 
 
4.上交杜保 
 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
 
貸：銀行存款或現(xiàn)金 
 
5.上交個(gè)人所得稅 
 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

搞怪小鹿 追問(wèn)

2017-07-05 10:28

您幫我看看根據(jù)工資表具體怎么做分錄，我們是分公司，社保是每半年打給總公司

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借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬--工資貸：其他應(yīng)付款--社保，銀行存款；借：其他應(yīng)付款--社保，應(yīng)付職工薪酬--社保貸：銀行存款
2018-03-19 15:59:23
你好，計(jì)提工資 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提單位繳納社保 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保 計(jì)提個(gè)人繳納社保 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款-社保 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
2019-03-23 20:01:24
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):借:各種費(fèi)用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān))公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金(公司負(fù)擔(dān))2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān))其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款
2019-01-13 20:50:51
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022-02-09 17:00:13
借：管理費(fèi)用/成本 貸：應(yīng)付職工薪酬
2021-08-29 00:13:51
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