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送心意

李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-05 15:18

將這個數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)平 
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 
同時結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 
貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅

回憶 追問

2017-07-05 15:54

這樣好麻煩，有沒有什么簡單的方法，老師  借：轉(zhuǎn)出 -0.01 貸：未交 -0.01 期末在貸方（這是原先的分錄），有什么方法結(jié)轉(zhuǎn)掉這0.01

李愛文老師 解答

2017-07-05 15:56

重新修改結(jié)轉(zhuǎn)憑證就行了，數(shù)據(jù)不能分成兩塊結(jié)轉(zhuǎn)

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相關(guān)問題討論
你好，同學(xué)是指哪里不是借方余額呢？
2021-10-31 09:29:54
借方表示，已交的轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅，或者虧損時沖回的轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅
2019-09-06 14:56:09
你好，說明是多交了，或者繳納了沒有做計提分錄
2019-07-06 15:31:32
資產(chǎn)類科目大部分是借方余額，負債科目大部分是貸方余額，所有者權(quán)益科目是貸方余額。
2019-06-29 12:27:29
將這個數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)平 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 同時結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
2017-07-05 15:18:19
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