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李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-05 17:30

屬于發(fā)票嗎？

娟*Up* 追問

2017-07-05 18:19

@會計學堂老師--李:是去代開的

李愛文老師 解答

2017-07-05 18:21

按5000/1.03作為代開票申報 
按5000*0.03/1.03作為稅進行申報 
對于這張發(fā)票屬于免增值稅，需要填減免稅額

娟*Up* 追問

2017-07-05 18:22

@會計學堂老師--李:但是申報表里面只有代開專票一欄，這是普票也填那欄嗎

李愛文老師 解答

2017-07-05 18:24

肯定是填寫代開普票一欄

娟*Up* 追問

2017-07-05 18:25

@會計學堂老師--李:小規(guī)模納稅申報表里面好像沒有這一欄

李愛文老師 解答

2017-07-05 18:26

全部計入申報的收入中，再進行減免操作

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，零申報直接保存就可以了呢
2019-07-01 11:03:56
屬于發(fā)票嗎？
2017-07-05 17:30:12
https://mp.weixin.qq.com/s/9Xcb0KiK6UsMEDv0udCj3A 這是具體的填表說明和案例，按你單位的實際情況填寫
2020-04-07 09:39:09
需要填寫，這個是判斷你們是不是可以享受小型微利優(yōu)惠的時候
2019-04-13 19:41:08
老師們 你們好 我想咨詢一下關于這個小規(guī)模申報表怎么填寫呢 也是6月份申請轉小規(guī)模應該是7月份生效
2020-09-10 11:22:00
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