Li。 追問

2022-11-21 15:03

但是我不知道到底是不是真的留抵，還是因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)沒有轉(zhuǎn)到未交增值稅下面，因?yàn)榈轿医邮侄惥稚厦娑际窃谡＠U稅，沒有留抵，我做賬也是正常認(rèn)證，正常入賬，

meizi老師 解答

2022-11-21 15:07

 你好1；    你去查看申報(bào)表和賬上進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)賬就可以 知道的；  之前    做賬了的嘛 

Li。 追問

2022-11-21 15:14

之前的我只看到一個(gè)賬面期初數(shù)，我從六月份接手才有后年的明細(xì)賬，之前我看他的交稅也是通過已交稅金借方直接做賬，沒有轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅下面做賬的

meizi老師 解答

2022-11-21 15:15

 你好； 明細(xì)賬 這些都沒有給你的嗎？    你申報(bào)表之前增值稅的明細(xì)都給你了嗎  

Li。 追問

2022-11-21 15:15

我想過從申報(bào)表看，但是之前都是好幾年的了，沒辦法一筆一筆逐一核對(duì)

meizi老師 解答

2022-11-21 15:18

 你好；       你可以按年來(lái)看； 比如你先去核對(duì)  21.12月末的 增值稅是否和你賬上數(shù)據(jù)一致 ；在 來(lái)判斷是否  22年有錯(cuò)誤 

Li。 追問

2022-11-21 15:20

老師，就比如真的沒辦法核對(duì)清楚了，這種情況下，我能不能輕易調(diào)賬的？

Li。 追問

2022-11-21 15:21

因?yàn)橹敖o我的就是一個(gè)科目余額表，只看到一個(gè)期初數(shù)，沒有什么明細(xì)賬

meizi老師 解答

2022-11-21 15:26

 你好1；   不能的； 你至少要有依據(jù) 才能調(diào)整的  

Li。 追問

2022-11-21 15:29

那就像這樣，她之前的期初數(shù)一直掛著，合理嗎？影響以后查賬的嗎？

meizi老師 解答

2022-11-21 15:30

你好；  期初的數(shù)據(jù)要看 是否是真實(shí)進(jìn)項(xiàng)稅留抵的； 是真實(shí)的就可以 ； 可以查看的  

Li。 追問

2022-11-21 15:32

那我是一個(gè)月一個(gè)月去申報(bào)表里面查是嗎？

Li。 追問

2022-11-21 15:33

我看了近幾個(gè)月的申報(bào)表，但不是這個(gè)數(shù)字，這個(gè)是不是往年長(zhǎng)期累計(jì)產(chǎn)生的？

meizi老師 解答

2022-11-21 15:37

1. 是的；只能一個(gè)月一個(gè)月查看 問題     

Li。 追問

2022-11-21 15:40

那如果核對(duì)后，我的調(diào)賬分錄應(yīng)該怎么做呀？？？

meizi老師 解答

2022-11-21 15:43

 你好； 核對(duì)后你先知道原因在考慮怎么調(diào)整； 你現(xiàn)在先去核對(duì)才行的 

Li。 追問

2022-11-21 15:46

如果不調(diào)整，她一直掛賬，可合理的？？？

meizi老師 解答

2022-11-21 15:49

 你好； 不合理的； 這個(gè)會(huì) 造成后期 增值稅不平的；   

Li。 追問

2022-11-21 15:52

我現(xiàn)在每個(gè)月正常做增值稅是不是這樣的會(huì)計(jì)分錄？

meizi老師 解答

2022-11-21 15:56

 你好；   對(duì)的；    進(jìn)項(xiàng)稅小于銷項(xiàng)稅就是這樣來(lái)做賬的；對(duì)的  

Li。 追問

2022-11-21 15:57

好的，感謝，謝謝老師

meizi老師 解答

2022-11-21 15:59

 不客氣的； 幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)