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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-05 16:43

老師，你看看，就是這個(gè)憑證和表格

雨詩(shī)?▂? 追問(wèn)

2017-07-05 16:45

嗯，籌建期，只有進(jìn)項(xiàng)，沒有銷項(xiàng)，意思是可以等以后有稅款了再填這個(gè)數(shù)字，是嗎？可是這是本期發(fā)生額啊，不用填嗎？

鄒老師 解答

2017-07-05 16:41

你好，應(yīng)當(dāng)填寫在防偽稅控系統(tǒng)設(shè)備及維護(hù)費(fèi)減免表格

鄒老師 解答

2017-07-05 16:43

你好，是不是當(dāng)期沒有應(yīng)納稅額可以供減免

鄒老師 解答

2017-07-05 16:50

你好，是的 
本期沒有抵扣就沒有發(fā)生額 啊

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你好，應(yīng)當(dāng)填寫在防偽稅控系統(tǒng)設(shè)備及維護(hù)費(fèi)減免表格
2017-07-05 16:41:33
你好，你看下資料解析里面哦
2020-05-22 15:23:59
每年終了，一定要將應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅科目的下級(jí)明細(xì)全部結(jié)清，只保留余額(如果有的話)，不然下年度會(huì)造成發(fā)生額不正確。 　　結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 　　結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 　　根據(jù)“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目差值，轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借或貸。若“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借方有余額為有留的進(jìn)項(xiàng)稅；若貸方有余額，則為應(yīng)交的稅費(fèi)。在下月繳納時(shí)： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 　　　　貸：銀行存款
2017-01-15 18:01:17
增值稅轉(zhuǎn)出就是不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，如用于集體福利或個(gè)人福利的進(jìn)項(xiàng)稅，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，只能做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2018-08-25 09:49:06
你好，不用做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
2016-10-20 20:47:10
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