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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-05 16:43

老師,你看看,就是這個(gè)憑證和表格

雨詩(shī)?▂? 追問(wèn)

2017-07-05 16:45

嗯,籌建期,只有進(jìn)項(xiàng),沒(méi)有銷項(xiàng),意思是可以等以后有稅款了再填這個(gè)數(shù)字,是嗎?可是這是本期發(fā)生額啊,不用填嗎?

鄒老師 解答

2017-07-05 16:41

你好,應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在防偽稅控系統(tǒng)設(shè)備及維護(hù)費(fèi)減免表格

鄒老師 解答

2017-07-05 16:43

你好,是不是當(dāng)期沒(méi)有應(yīng)納稅額可以供減免

鄒老師 解答

2017-07-05 16:50

你好,是的 
本期沒(méi)有抵扣就沒(méi)有發(fā)生額 啊

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你好,應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在防偽稅控系統(tǒng)設(shè)備及維護(hù)費(fèi)減免表格
2017-07-05 16:41:33
你好,你看下資料解析里面哦
2020-05-22 15:23:59
你好,不用做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
2016-10-20 20:47:10
每年終了,一定要將應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅科目的下級(jí)明細(xì)全部結(jié)清,只保留余額(如果有的話),不然下年度會(huì)造成發(fā)生額不正確。   結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅     貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))   結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))     貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅   根據(jù)“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目差值,轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借或貸。若“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借方有余額為有留的進(jìn)項(xiàng)稅;若貸方有余額,則為應(yīng)交的稅費(fèi)。在下月繳納時(shí):   借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅     貸:銀行存款
2017-01-15 18:01:17
你好,能把轉(zhuǎn)出的發(fā)過(guò)來(lái)看一下?
2016-06-23 07:54:04
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