金馬商貿(mào)籌建期稅控設(shè)備及維護(hù)費(fèi)發(fā)生額,不應(yīng)該填進(jìn)增值稅附表4里面嗎?
雨詩?▂?
于2017-07-05 16:41 發(fā)布 ??874次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2017-07-05 16:43
老師,你看看,就是這個憑證和表格
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你好,應(yīng)當(dāng)填寫在防偽稅控系統(tǒng)設(shè)備及維護(hù)費(fèi)減免表格
2017-07-05 16:41:33

你好,你看下資料解析里面哦
2020-05-22 15:23:59

每年終了,一定要將應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅科目的下級明細(xì)全部結(jié)清,只保留余額(如果有的話),不然下年度會造成發(fā)生額不正確。
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
根據(jù)“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目差值,轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借或貸。若“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借方有余額為有留的進(jìn)項(xiàng)稅;若貸方有余額,則為應(yīng)交的稅費(fèi)。在下月繳納時:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款
2017-01-15 18:01:17

你好,不用做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
2016-10-20 20:47:10

你好,能把轉(zhuǎn)出的發(fā)過來看一下?
2016-06-23 07:54:04
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雨詩?▂? 追問
2017-07-05 16:45
鄒老師 解答
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2017-07-05 16:50