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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2022-11-24 12:41

借應(yīng)付職工薪酬，單位部分的。其他應(yīng)收款個(gè)人部分。貸銀行存款。

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發(fā)放工資繳納社保和公積金分錄： 計(jì)提借：成本費(fèi)用科目 貸：應(yīng)付職工薪酬 支付：借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 其他應(yīng)付款--個(gè)人社保 個(gè)人公積金 支付社保和公積金： 計(jì)提借：成本費(fèi)用科目 貸：應(yīng)付職工薪酬 支付：借：應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款--個(gè)人社保 個(gè)人公積金 貸：銀行存款
2019-04-03 14:30:49
借：管理費(fèi)用-社保 364494-95329.2=269164.8 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -公積金 224304-112152=112152 貸：應(yīng)付職工薪酬?269164.8%2B112152 借：應(yīng)付職工薪酬269164.8%2B112152 ? ? ? ?其他應(yīng)付款?95329.2%2B112152 貸：銀行存款?364494.00%2B224304.00 ? ? ??
2023-11-19 17:18:19
借應(yīng)付職工薪酬，單位部分的。其他應(yīng)收款個(gè)人部分。貸銀行存款。
2022-11-24 12:41:06
你好，你這邊前期有計(jì)提這個(gè)分錄嗎？
2023-11-30 17:06:41
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保公積金（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 應(yīng)付職工薪酬——公積金 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 其他應(yīng)收款——公積金(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保公積金 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 應(yīng)付職工薪酬——公積金(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 其他應(yīng)收款——公積金(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019-03-03 08:57:40
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