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送心意

朱飛飛老師

職稱： 中級會計師

2023-11-19 17:18

借：管理費用-社保 364494-95329.2=269164.8
                    -公積金 224304-112152=112152
貸：應(yīng)付職工薪酬 269164.8+112152


借：應(yīng)付職工薪酬269164.8+112152
       其他應(yīng)付款 95329.2+112152
貸：銀行存款 364494.00+224304.00
      

朱飛飛老師 解答

2023-11-19 17:20

借：管理費用-社保 364494-95329.2=269164.8
                    -公積金 224304-112152=112152
貸：應(yīng)付職工薪酬 269164.8+112152


借：應(yīng)付職工薪酬269164.8+112152=381316.8
       其他應(yīng)付款 95329.2+112152=207481.2
貸：銀行存款 364494.00+224304.00=588798

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2019-04-03 14:30:49
借：管理費用-社保 364494-95329.2=269164.8 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -公積金 224304-112152=112152 貸：應(yīng)付職工薪酬?269164.8%2B112152 借：應(yīng)付職工薪酬269164.8%2B112152 ? ? ? ?其他應(yīng)付款?95329.2%2B112152 貸：銀行存款?364494.00%2B224304.00 ? ? ??
2023-11-19 17:18:19
借應(yīng)付職工薪酬，單位部分的。其他應(yīng)收款個人部分。貸銀行存款。
2022-11-24 12:41:06
你好，你這邊前期有計提這個分錄嗎？
2023-11-30 17:06:41
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保公積金（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 應(yīng)付職工薪酬——公積金 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 其他應(yīng)收款——公積金(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保公積金 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 應(yīng)付職工薪酬——公積金(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 其他應(yīng)收款——公積金(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019-03-03 08:57:40
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