郭老師 解答

2022-11-24 16:22

扣除了人家的工資，沒(méi)有支付社保出去。

美多 追問(wèn)

2022-11-24 16:42

好的 明白了老師 我上一期好像忘記扣了一個(gè)人的養(yǎng)老保險(xiǎn)，直接改憑證行嗎？影響報(bào)表不

郭老師 解答

2022-11-24 16:45

你好，你可以在這個(gè)月修改一下的，別修改之前的。

美多 追問(wèn)

2022-11-24 16:49

這個(gè)月怎么修改啊？？

郭老師 解答

2022-11-24 16:51

借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。

美多 追問(wèn)

2022-11-25 09:54

就是我們的工資一直是老板卡上 走的，不從公司走賬

郭老師 解答

2022-11-25 09:58

不是的，下一個(gè)月，比如應(yīng)該給他發(fā)100你扣除上個(gè)月20個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，你給他發(fā)放80不就可以啦，我沒(méi)有給你做發(fā)放的分錄，只給你多了扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保的分錄。

美多 追問(wèn)

2022-11-25 10:58

完了，我有點(diǎn)理解不上去了。。。。

郭老師 解答

2022-11-25 11:00

你計(jì)提的工資是沒(méi)有問(wèn)題的吧？就是少扣除了個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，多發(fā)了工資，不是嗎？

美多 追問(wèn)

2022-11-25 11:09

跟工資也沒(méi)有關(guān)系呀，我就是計(jì)提的也沒(méi)有問(wèn)題，只是繳費(fèi)那步 少提了一個(gè)人的，就是上面那個(gè)憑證 繳費(fèi)的時(shí)候 少一個(gè)分錄呀

美多 追問(wèn)

2022-11-25 11:11

就是繳費(fèi) 少交了一個(gè)人的，應(yīng)該是借 其他應(yīng)付款 某某65.18，少了這個(gè)步，然后這65直接在 借管理費(fèi)用-醫(yī)療費(fèi)用里面包含了。。?！，F(xiàn)在應(yīng)該怎么改呢

郭老師 解答

2022-11-25 11:13

把錢(qián)要回來(lái)，讓個(gè)人給你轉(zhuǎn)賬。65.18
銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬65.18，借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款個(gè)人負(fù)擔(dān)的醫(yī)保65.18。

美多 追問(wèn)

2022-11-25 11:14

老師 工資是正常發(fā)的，不用管工資。就是我分錄做錯(cuò)了

郭老師 解答

2022-11-25 11:15

你好，那你的應(yīng)付職工薪酬在貸方有一個(gè)余額65.18?？聪率遣皇堑?。

美多 追問(wèn)

2022-11-25 11:18

借管理費(fèi)用 -醫(yī)療保險(xiǎn) 964 借其他應(yīng)付 某某 96 借 其他應(yīng)付 某某 96 借其他應(yīng)付 某某 65 借管理費(fèi)用-醫(yī)療保險(xiǎn)大額醫(yī)療 72  貸銀行存款 1293，，老師 就是這個(gè)應(yīng)該是正確的分錄，但是你看我發(fā)的那個(gè)圖片  我少了一個(gè)

美多 追問(wèn)

2022-11-25 11:19

就是我們是私企嗎，從老板卡走工資，所以 都掛在其他應(yīng)付-老板里面，沒(méi)有應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目呀

郭老師 解答

2022-11-25 11:22

借其他應(yīng)付款xx
借管理費(fèi)用醫(yī)療保險(xiǎn)-65.51

美多 追問(wèn)

2022-11-25 12:01

哦哦，對(duì) 是這樣的，那老師 摘要 寫(xiě) 更正憑證嗎？、還是寫(xiě)啥 ？這個(gè)其他應(yīng)付XX 是不是不需要結(jié)轉(zhuǎn)呀？

郭老師 解答

2022-11-25 12:03

他更癥某某業(yè)務(wù)就可以。

郭老師 解答

2022-11-25 12:03

直接寫(xiě)更正某某業(yè)務(wù)就可以了。

美多 追問(wèn)

2022-11-25 12:06

好的，那更正完 本月里面需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

郭老師 解答

2022-11-25 12:07

月末結(jié)轉(zhuǎn)就可以搭，管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年。

郭老師 解答

2022-11-25 12:07

管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)

美多 追問(wèn)

2022-11-25 12:15

管理費(fèi)用里面減去65，那其他應(yīng)付是不是不需要結(jié)轉(zhuǎn)啦 ？？

郭老師 解答

2022-11-25 12:18

不需要結(jié)轉(zhuǎn)的看余額就可以的。