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淑女老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-06 18:17

實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)與賬面數(shù)進(jìn)行對(duì)比，把差額先計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損益，查找原因后根據(jù)不同的原因計(jì)入不同的科目

海蛟 追問(wèn)

2017-07-06 18:24

老師能具體些嗎？我這邊現(xiàn)在就是盤(pán)虧了，這個(gè)憑證應(yīng)該怎么做？

淑女老師 解答

2017-07-06 18:31

你好，借：待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸：庫(kù)存商品/原材料 
然后查找原因，如果是個(gè)人責(zé)任的話(huà)借：其他應(yīng)收款 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益 
如果是管理不善的話(huà)借：管理費(fèi)用 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益

海蛟 追問(wèn)

2017-07-06 18:43

@張淑麗老師:現(xiàn)在就是想把這個(gè)盤(pán)虧的數(shù)字從利潤(rùn)中去掉。就是用你最后那一組做憑證就可以嗎？

淑女老師 解答

2017-07-06 19:05

呵呵，理解為管理不善的話(huà)是可以的

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2017-07-06 18:17:42
盤(pán)點(diǎn)輸入到期初中，不平填寫(xiě)未分配利潤(rùn)下面
2020-08-05 10:11:47
盤(pán)虧了是嗎，借營(yíng)業(yè)外支出 貸庫(kù)存商品
2021-07-12 17:15:35
存貨日記賬后邊就可以。
2017-07-07 15:35:16
借；營(yíng)業(yè)外支出等科目 貸；待處理財(cái)產(chǎn)損益
2017-04-26 10:41:08
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