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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-12-02 11:01

你好，這個銷項稅大于進項稅，但是之前有留抵稅，整體是需要納稅，還是繼續(xù)留抵呢？ 

魁梧的小甜瓜 追問

2022-12-02 11:05

抵扣后還要繼續(xù)留抵

鄒老師 解答

2022-12-02 11:05

你好，抵扣后還要繼續(xù)留抵，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額），
應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

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相關(guān)問題討論
你好：請問你是小規(guī)模企業(yè)還是一般納稅企業(yè)。
2017-03-01 09:47:41
還是進項稅留抵和加計同步抵
2019-09-06 13:48:13
稅負率0.15=（銷項稅額-進項稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出-留抵）/不含稅收入額。自己根據(jù)公式計算一下
2019-12-27 15:39:01
你好，有可能是進高稅率，銷售是低稅率，也可能是因為銷售優(yōu)惠導致
2019-10-11 08:11:18
你好，這個銷項稅大于進項稅，但是之前有留抵稅，整體是需要納稅，還是繼續(xù)留抵呢？?
2022-12-02 11:01:53
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