公賬走賬了，后來收到原材料但是發(fā)票沒有到就借：預(yù)付賬款貸：銀行存款 借：原材料-暫估入賬，貸：預(yù)付賬款 第二個月等發(fā)票到了就紅沖借：原材料-暫估入賬 負(fù)數(shù)金額貸：預(yù)付賬款 然后做正確的分錄借：原材料 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅貸：預(yù)付賬款 ；如果既沒有收到貨也沒有收到發(fā)票就是借：預(yù)付賬款貸:銀行存款 是這樣做分錄的嗎

答： 上述說的是正確的處理方式，付款時借預(yù)付賬款，收到原材料發(fā)票沒到，需要進(jìn)行暫估原材料；收到發(fā)票再沖銷前期的暫估重新按發(fā)票入賬。如果材料與發(fā)票同時到，直接按發(fā)票入賬

老師，先付錢，貨也收到 ，但是發(fā)票沒到，分錄這樣做對嗎：預(yù)付賬款，貸：銀行存款。借：庫存商品，貸：預(yù)付賬款 —暫估借：庫存～負(fù)數(shù)，貸：預(yù)付～暫估負(fù)數(shù)借：庫存～，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項）貸：預(yù)付賬款

答： 你好，沒錯的，是這么做賬的

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

暫估入賬分錄：購買時候借預(yù)付賬款，貸銀行存款；貨到票沒到：借原材料，貸應(yīng)付賬款～暫估；月初紅沖，在做正確分錄：借原材料，貸預(yù)付賬款？

答： 你好，是的，整個過程是這樣做賬務(wù)處理的