zqx 追問

2022-12-06 09:25

不是，是付給村民的土地押金，但是村民是不會退押金的，以后會拿押金抵租金，我們等于說是把押金的所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給對方公司了，當(dāng)初押金也沒有開票，只有租金開票了，那我這樣子確認(rèn)收入是可以的嗎？

meizi老師 解答

2022-12-06 09:30

你好；   意思是村民收取你的押金； 你收取客戶的押金 ； 你這個押金也不會退給客戶了的話； 就得做收入了    

zqx 追問

2022-12-06 09:34

那押金也確認(rèn)收入的話我的分錄應(yīng)該怎么寫？

meizi老師 解答

2022-12-06 09:36

1. 是的；  你借其他應(yīng)付款貸其他業(yè)務(wù)收入；  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅  

zqx 追問

2022-12-06 09:39

我現(xiàn)在就是其他應(yīng)收款借方余額，之前付給村民的時候分錄是：借其他應(yīng)收款-押金 貸銀行存款  你讓我借其他應(yīng)付款貸其他業(yè)務(wù)收入 那我其他應(yīng)收款要一直掛賬

meizi老師 解答

2022-12-06 09:46

 你好1；    是的；到時你的其他應(yīng)收款- 押金部分轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本去