老師，上月供應(yīng)商給我們公司開了一張發(fā)票，我也抵扣了，這個月，發(fā)現(xiàn)票錯了，我開了紅字信息表，對方?jīng)_紅了，重新給我開了一張，賬務(wù)處理怎么作

答： 借應(yīng)付賬款 貸庫存商品、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借庫存商品、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項，貸應(yīng)付賬款。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師請問上個月對方給我們開了一張專票，本月月初又說開錯了重新開，但是我已經(jīng)抵扣申報了，對方現(xiàn)在把票拿回去了，也沒有問我們要紅字信息表，也沒有紅沖作廢這張票，現(xiàn)在這個月又重新開了一張金額一模一樣的票來，這種我怎么處理呢，等他問我要紅字信息表回去紅沖之后再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎，現(xiàn)在是不是可以先不用管？

答： 你好，你問一下對方，如果你不看紅字信息表，對方是沒法紅沖的。