簡易計稅開具的發(fā)票,進項稅額不能抵扣要轉(zhuǎn)出,這個進項稅額比例是按簡易銷售額占總銷售額的比例轉(zhuǎn)出,這個是稅局專管員意見!然后如果這個簡易增稅對應(yīng)本身就沒有進項呢,要核實一下2019年的所有進項是不是有其中對應(yīng)簡易征收的進項!是不是如果能證明,當(dāng)年的所有進項都不是對應(yīng)這個簡易征收項目合同的進項,這些進項都是其他項目合同收入的進項,那么是不是就不需要做進項轉(zhuǎn)出?
Cara
于2022-12-07 10:31 發(fā)布 ??1005次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-12-07 10:32
那你有一般計稅還有簡易計稅,那費用類的他分不出來吧,你有費用抵扣的嗎。
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你好,與簡易征收收入相關(guān)的成本進項發(fā)票需要進項轉(zhuǎn)出。比如你有兩個項目,a項目簡易征收,那與其相關(guān)的成本票就算收的是專票都不能抵扣需要進項轉(zhuǎn)出。b項目是一般計稅,那與其相關(guān)的項目成本取得專票可以進項抵扣
2020-08-04 11:44:43

那你有一般計稅還有簡易計稅,那費用類的他分不出來吧,你有費用抵扣的嗎。
2022-12-07 10:32:54

你好,你在增值稅綜合服務(wù)平臺選擇不抵扣,勾選這個選項就可以的,然后直接加稅合計做賬。
2021-12-03 09:25:42

您好,今年的進項稅額最好在今年轉(zhuǎn)出,不要放到明年轉(zhuǎn)出。
2016-12-25 16:29:33

勾選平臺,勾選認(rèn)證,然后再轉(zhuǎn)出來。
2022-08-15 10:43:39
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