勤奮的芹菜 追問

2022-12-07 11:28

就是多出來的紅沖？

樸老師 解答

2022-12-07 11:37

對的
就是多出來的紅沖

勤奮的芹菜 追問

2022-12-07 11:37

一般收到投資款是借：銀行存款，貸：實(shí)收資本，這個(gè)也沒法直接紅沖減少銀行存款，也查不到以前的分錄憑證，都沒有，只有一份2019年1月的資產(chǎn)負(fù)債表，里面的實(shí)收資本有個(gè)數(shù)而已，應(yīng)該怎么調(diào)呢？

樸老師 解答

2022-12-07 11:44

同學(xué)你好
這個(gè)沒事的
實(shí)收資本不用調(diào)

勤奮的芹菜 追問

2022-12-07 11:59

這個(gè)就不管了？需要融資，對方要求我們實(shí)收資本要清楚，這怎么解釋？

樸老師 解答

2022-12-07 12:08

你們有實(shí)收資本明細(xì)賬就可以

勤奮的芹菜 追問

2022-12-07 13:52

以前都沒有的，我入職后才開始建賬，后面的都清楚，直接導(dǎo)出來都可以，就是這筆以前的不知道怎么搞

樸老師 解答

2022-12-07 13:59

同學(xué)你好
對的
這樣就可以

勤奮的芹菜 追問

2022-12-07 14:02

以前這筆不用管了？

樸老師 解答

2022-12-07 14:09

同學(xué)你好
以前的做往來了嗎

勤奮的芹菜 追問

2022-12-07 14:18

不知道啊，以前什么資料都沒有，只有一份資產(chǎn)負(fù)債表開始建賬做的

樸老師 解答

2022-12-07 14:24

沒有科目余額表嗎

勤奮的芹菜 追問

2022-12-07 15:26

沒有，其它什么都沒有

樸老師 解答

2022-12-07 15:35

同學(xué)你好
那你這個(gè)期初數(shù)就不準(zhǔn)確

勤奮的芹菜 追問

2022-12-07 15:41

是呀，這個(gè)怎么辦呢，其它科目差不多清理完了，就剩這個(gè)

樸老師 解答

2022-12-07 15:48

這個(gè)沒事

實(shí)收資本不用撤資
直接注銷就可以

勤奮的芹菜 追問

2022-12-07 15:58

怎么注銷呢？要做分錄調(diào)整嗎

樸老師 解答

2022-12-07 16:06

同學(xué)你好
不用的、
往來科目和資產(chǎn)類的還有余額嗎
沒有了就直接注銷

勤奮的芹菜 追問

2022-12-07 16:09

應(yīng)付——暫估里面有余額，也是不明原因的遺留，可以直接管這個(gè)抵消？

樸老師 解答

2022-12-07 16:14

同學(xué)你好
這個(gè)可以的哦