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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-12-07 17:06

你好，二者沒有什么必然關(guān)系。

k1 追問

2022-12-07 17:09

我們公司匯算清繳之后 利潤表少了  退了很多所得稅  不需要調(diào)整未分配利潤科目嗎

鄒老師 解答

2022-12-07 17:10

你好，匯算清繳之后退了很多所得稅，賬務(wù)處理是
借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配—未分配利潤
會(huì)調(diào)整  未分配利潤  的數(shù)據(jù) 

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相關(guān)問題討論
您好，等于0
2017-04-23 13:41:52
在借方，說明是虧損，計(jì)入負(fù)數(shù)
2021-10-02 21:29:09
你好，未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤 符合這個(gè)勾稽關(guān)系就是正確的
2018-07-16 11:22:24
你好！凈利潤是差額
2018-12-13 09:21:10
你所得稅費(fèi)用是不是計(jì)入了以前年度損益調(diào)整
2020-07-08 14:29:03
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