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meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-12-07 18:15

你好； 差額部分是不能開專票的；   5%是差額征稅的；    納稅人自行開具或者稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅發(fā)票時(shí)，通過新系統(tǒng)中差額征稅開票功能，錄入含稅銷售額（或含稅評(píng)估額）和扣除額，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅額和不含稅金額，備注欄自動(dòng)打印“差額征稅”字樣，發(fā)票開具不應(yīng)與其他應(yīng)稅行為混開。 

有氣勢(shì)的諾言 追問

2022-12-07 18:25

就是我們是勞務(wù)派遣公司，客戶要求5%差額征稅，全部開專票，這要怎么操作呢？

有氣勢(shì)的諾言 追問

2022-12-07 18:26

開具銷售額填寫10萬，扣除額填8萬，2萬的差額征稅，開在一張專票上這樣不可以的嗎

meizi老師 解答

2022-12-07 18:26

你好；    比如說 ：1.
通過增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中正常開票功能,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用，扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額依5%的征收率開具增值稅專用發(fā)票；代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金依5%的征收率開具增值稅普通發(fā)票。
2：通過增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中正常開票功能以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用全額依5%的征收率開具增值稅普通發(fā)票。

有氣勢(shì)的諾言 追問

2022-12-07 18:30

可是員工工資開具普票的話客戶要求票面不能出現(xiàn)***和0，但是差額開具的話肯定會(huì)有***，我們公司員工工資都是5%差額普票這樣開具的，那員工工資也能全額開普票嗎

meizi老師 解答

2022-12-07 18:31

你好；   你們申請(qǐng)了差額征稅的話； 你們按5%開票哈； 不能全額來 按6%開票的  

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你好； 差額部分是不能開專票的；? ?5%是差額征稅的；? ??納稅人自行開具或者稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅發(fā)票時(shí)，通過新系統(tǒng)中差額征稅開票功能，錄入含稅銷售額（或含稅評(píng)估額）和扣除額，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅額和不含稅金額，備注欄自動(dòng)打印“差額征稅”字樣，發(fā)票開具不應(yīng)與其他應(yīng)稅行為混開。?
2022-12-07 18:15:45
都是差額征稅，差額開票。
2023-08-03 13:19:31
你好！ 按規(guī)定，只能開普通發(fā)票了
2019-01-24 11:56:48
你好， 有些可以開具，有些不可以開具。 不可以開具增值稅專用發(fā)票的差額征收增值稅的有：勞務(wù)派遣服務(wù)、人力資源外包服務(wù)、旅游服務(wù)、經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)、有形動(dòng)產(chǎn)融資性售后回租服務(wù)、電信企業(yè)為公益性機(jī)構(gòu)接受捐款，等等。
2020-03-01 10:45:09
你好！一樣的開具，開具時(shí)，點(diǎn)下差額，填相應(yīng)的成本就可以了
2018-12-12 10:06:45
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