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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-10 14:50

按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 
然后把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就是了

秀七 追問

2017-07-10 14:51

@鄒老師:那應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅一直放在借方不接轉(zhuǎn)嗎

鄒老師 解答

2017-07-10 14:53

你好，是的，這個(gè)是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的

秀七 追問

2017-07-10 15:01

@鄒老師:老師，是這樣做嗎？購買時(shí)借：管理費(fèi)用  貸：銀行存款  全額抵扣時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅  貸：管理費(fèi)用 
月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借：本年利潤(rùn)  貸：管理費(fèi)用

鄒老師 解答

2017-07-10 15:02

購買時(shí)借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 全額抵扣時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 貸：管理費(fèi)用 
月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借：管理費(fèi)用  貸；本年利潤(rùn) 
最后一個(gè)分錄你的是反的

秀七 追問

2017-07-10 15:06

@鄒老師:月末結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用不是應(yīng)該在貸方嗎？

鄒老師 解答

2017-07-10 15:07

你好，減免的時(shí)候已經(jīng)在貸方了，如果你結(jié)轉(zhuǎn)還是在在貸方，管理費(fèi)用期末就不是0了

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你好，減免的時(shí)候貸方計(jì)入管理費(fèi)用核算
2019-06-27 17:25:03
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 然后把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就是了
2017-07-10 14:50:51
您好！ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）
2021-01-11 10:07:45
同學(xué)你好。是的，用軟件記賬的話費(fèi)用用紅字表示
2020-04-27 01:01:22
你好，請(qǐng)稍等，稍后給你答案
2022-12-14 11:18:14
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