有家公司，最開始是賣煤炭的，期末進項稅有十多萬，現(xiàn)在不賣煤炭了。做房屋拆遷。拆遷的銷項稅不能用煤炭的進項抵，但是增值稅表中進項稅的數(shù)字是改不了的。那怎么辦呢

李愛文老師

職稱：會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-10 22:06

不讓抵扣這個進項稅額了

李愛文老師解答

2017-07-10 22:13

但是期末進項稅數(shù)字改不了，這期有銷項稅。填進去后，系統(tǒng)會自動抵稅。怎么辦呢？

李愛文老師解答

2017-07-10 22:13

但是期末進項稅數(shù)字改不了，這期有銷項稅。填進去后，系統(tǒng)會自動抵稅。怎么辦呢

精選問題

甲原持有乙 30% 的有表決權(quán)股份，采用權(quán)益法一：23 問

少數(shù)股東持股比例 20%（1-80%）；購買日（23.1.1）：乙可辨認凈資產(chǎn)公允價值 5000 萬（4500%2B500），少數(shù)股東權(quán)益 = 5000×20%=1000 萬； 23 年末：先調(diào)乙凈利潤（1000 - 內(nèi)部未實現(xiàn)損益 20=980 萬），少數(shù)股東享凈利 = 980×20%=196 萬，年末少數(shù)股東權(quán)益 = 1000%2B196=1196 萬。答
老師，你好！我公司投資另一個公司A，1000萬，占比51%，現(xiàn) 問

你好，你當時是做的長期股權(quán)投資是吧這個在A105030 投資收益納稅調(diào)整明細表填入處置收益答
老師，我先想問下，我們有個客戶，以貨款的形式，借我們問

借銀行存款，貸其他應付款，企業(yè) 借其他應付款企業(yè)貸其他應付款老板答
分公司要做合并報表嗎，這塊交稅是怎么交的？問

你好，是總公司要合并分公司的數(shù)據(jù)。這個看稅務局認定，一般分公司不單獨交稅。答
老師你好，現(xiàn)在遇到一個這樣的問題，就是我們exw出口問

稅務認為 “EXW 不能退稅”，主要是因為該方式下你公司通常不負責報關(guān)、境內(nèi)運輸與清關(guān)，難以取得報關(guān)單、境內(nèi)運費 / 保費發(fā)票等退稅必備單證答

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