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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2022-12-10 23:26

同學(xué)你好，22年保險公司給開來紅字發(fā)票，這個應(yīng)該記賬，借，管理費(fèi)用（根據(jù)具體情況可以記入以前年度損益調(diào)整），負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項，負(fù)數(shù)，貸，應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù)。

輕裝生活 追問

2022-12-11 14:23

進(jìn)項稅做負(fù)數(shù)，填表的時候要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎？

輕裝生活 追問

2022-12-11 14:24

21年的保險費(fèi)22年開來負(fù)數(shù)這個應(yīng)該做以前年度損益調(diào)整？

王雁鳴老師 解答

2022-12-11 14:30

同學(xué)你好，是的，進(jìn)項稅做負(fù)數(shù)，填表的時候要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。21年的保險費(fèi)22年開來負(fù)數(shù)，這個要看具體情況，如果是21年不應(yīng)該交的，就做以前年度損益調(diào)整，如果是現(xiàn)在需要退費(fèi)的話，就不應(yīng)該做以前年度損益調(diào)整，直接沖今年的費(fèi)用就行了。

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同學(xué)你好，22年保險公司給開來紅字發(fā)票，這個應(yīng)該記賬，借，管理費(fèi)用（根據(jù)具體情況可以記入以前年度損益調(diào)整），負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項，負(fù)數(shù)，貸，應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù)。
2022-12-10 23:26:53
你好，做費(fèi)用的紅沖分錄就是了?
2023-04-03 11:24:20
之前分錄是怎么做的？
2021-07-16 11:49:34
是的，不能計入管理費(fèi)用貸方
2017-05-24 12:42:16
因為費(fèi)用的核算都是在借方核算的，如果是貸方，就用借方的負(fù)數(shù)核算
2018-06-14 14:36:06
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