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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-07-11 10:33

老師，我們本季度交多少稅，就計提多少？

青青 追問

2017-07-11 11:12

老師，那在填資產(chǎn)負(fù)債表時，負(fù)債類，應(yīng)交稅費也是按計提金額填寫的？

鄒老師 解答

2017-07-11 10:04

你好，是本季度計提的，而不是繳納 的

鄒老師 解答

2017-07-11 10:34

你好，根據(jù)本季度需要繳納多少計提，而不是按實際已經(jīng)繳納的數(shù)據(jù)計提

鄒老師 解答

2017-07-11 11:17

你好，是按應(yīng)交稅費的期末余額填寫

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相關(guān)問題討論
增值稅不做營業(yè)稅金及附加，這個是價外稅。
2018-11-16 20:59:02
你好，沒錯兒，就是這么做的。
2021-09-30 16:17:24
你好，增值稅是價稅分離，不需要計提 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 附加稅是 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費附加=增值稅*3% 地方教育費附加=增值稅*2%
2018-07-10 10:56:41
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸；營業(yè)外收入 借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費，附加稅如果免征了就不需要做這個分錄
2017-07-26 16:33:07
好 需要附件資料的 自己做明細(xì)表來計提的。 是的 你自己做減免明細(xì)表做附件的
2019-12-26 12:32:34
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